你好 ; 你这个做的 分录不对 。怎么 又是借方其他应收款 又是贷方其他应付款 ; 看我 写的分录去做 : 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的?
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
你好,我们四该怎么填,我们是做二手车抵押的担保公司,但是那个公司只担保,会用我们公司这个公司做业务,收个服务费,当时做的无票收入,四生产经营情况应该怎么填
付给个人的费用,对方开的普票为啥有的上面写的是需要公司代扣代缴,这种公司要在个税系统哪里申报,公司给他们付钱的时候要扣掉个税吗?而有的是需要自行申报个税,这种情况是咋弄
无票支出只有转账凭证,可以入账吗?
老师 二手车经销企业 增值税的税负率和 企业所得税税负率分别是多少?
老师您好!问下付有加油费发票的分录,是详细好,还是简单好些,详细借:其他应付款-加油公司,贷:现金,借:管理费用-加油费,贷:其他应付款-加油公司
请问公司代理销售汽车,销售收入不是直接销售款,是厂家返的服务费,销售中购入充电桩赠送客户,这个充电桩怎么入账?
房地产开发公司未分配利润 2200万,什么原因不减掉?请老师分析一下
老师我们是园林绿化公司,然后我们付的补苗子款 银行存款付的,发票也有,账务处理怎么做呀
老师,企业所得税填在哪里?就是不能税前扣除的部分
老师,自己公司内部欠的蒸汽款其他应收款?还是应收账款
醉了,这个是之前另外老师发我的
你好; 你上面做的 太复杂了 ;你可以参考我的来写 更清晰明了 。 你可以试着 看我写的分录去理解 ;
看了下思路好像是一样的,只是我那个复杂了点…哎
那我之前的分录是按照我发的那样做的,已经申报过了,那我后面要怎么调整呢
后面就不存在调整,你以后每个月按我写的做好一些
好的额,谢谢
没事,希望能帮到你