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一笔先出库,后入库的业务要怎么处理?比如10月份销售,10月份结转成本,但是进项发票11月才到,库存产品11月才有,10月份的结转成本怎么处理?

2024-05-16 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 10:58

同学好,如果知道产品的金额,10 月份可以暂估入账,然后正常结转成本,11 月收到后再冲回暂估做账。

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快账用户6536 追问 2024-05-16 11:00

好的,知道产品金额。老师,分录怎么写?第一次做

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快账用户6536 追问 2024-05-16 11:10

老师,还有库存表上这边业务怎么做?10月先把11月的货暂估入库,然后出库?11月怎么做出库、入库?

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:11

10 月暂估 借:库存商品等科目 贷:应付账款—暂估 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 11 月收到发票 冲回暂估 借:库存商品等科目,负数 贷:应付账款—暂估 负数 借:库存商品 应交税费—进项 贷:应付账款—货款

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快账用户6536 追问 2024-05-16 11:14

好的。老师,(进销存)库存表上这笔业务怎么做?10月先把11月的货暂估入库,然后出库?11月怎么做出库、入库?

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:15

不用那么麻烦,10 月入库,再出库。11 月不用做处理

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同学好,如果知道产品的金额,10 月份可以暂估入账,然后正常结转成本,11 月收到后再冲回暂估做账。
2024-05-16
你好 你在11月的时候进行一个调整分录 借:库存商品 贷:生产成本
2021-12-02
你好,那你就10月份做成本就行,都是同一年,没关系
2022-01-14
您好,您公司采用什么存货发出计价方式呢?月末一次加权平均法?还是?
2020-09-28
你好,10月份做沙子的暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款
2020-11-04
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