你好,你可以退税的。你们单位进项转出,然后你再让对方给你重新开。重新开了之后,你再选择退税,勾选正常申报就行。
老师,你好,我们公司有做进出口贸易,上个月收到了一张退税专用发票票,这个怎么处理啊?这个要在认证平台上抵扣认证吗?可以抵扣吗?怎么写分录啊?需不需做进账税额转出?退税的金额是不是发票上的进账金额啊??退税金额怎么计算的啊???麻烦老师解答
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
贸易公司,做为出口报退税的进项发票在上月做了认证,进项税抵扣,怎么办?
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
贸易公司,做出口退税误把退税发票抵扣了,要怎么处理,税务上让做进项税转出,那么退税的时候这张票肯定是不能退了,可以不退吗?
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
发票已经抵扣了,联系对方了,对方公司不给重新开
你好,那就不能退税,只能免税了。
税务上只说了让进项转出,没说后期怎么处理,税也没有多少,这张票可以不退吗?,把这笔收入视同内销可以吗?
可以 不用内销,免税处理就行。
需要怎么做呢
这个月申报的时候是在出口免税里边
你好,附表1里面填写免税销售额,然后再去减减免明细表里面填写出口退税就不要申请了。然后之前已经认证的这个进项转出就可以了。
好的,非常感谢您
老师,顺便问一下,现在公司办理出口退税需要哪些手续呢就是备案之类的
出口退(免)税备案。出口企业或单位首次向税务机关申报出口退(免)税时,应向主管税务机关办理出口退(免)税备案。如果备案信息发生变更,需在变更之日起30日内办理变更。此外,经营融资租赁货物出口业务的企业也需在首份融资租赁合同签订之日起30日内办理相关备案手续 海关企业备案。新注册的企业可通过“多证合一”方式或中国国际贸易“单一窗口”申请办理海关企业备案。对于已有进出口业务的企业,需要向海关申办《进出口货物收发货人报关注册登记证书》 对外贸易经营者备案登记。出口企业需到商务部门办理对外贸易经营者备案登记表 外汇管理局备案。出口企业需向外汇管理局申请备案,这是申领核销单的前提 商检局手续。出口企业需到商检局办理相关手续
好的,老师非常感谢
不用客气,工作愉快。