你好,你可以退税的。你们单位进项转出,然后你再让对方给你重新开。重新开了之后,你再选择退税,勾选正常申报就行。
老师,你好,我们公司有做进出口贸易,上个月收到了一张退税专用发票票,这个怎么处理啊?这个要在认证平台上抵扣认证吗?可以抵扣吗?怎么写分录啊?需不需做进账税额转出?退税的金额是不是发票上的进账金额啊??退税金额怎么计算的啊???麻烦老师解答
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
贸易公司,做为出口报退税的进项发票在上月做了认证,进项税抵扣,怎么办?
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
贸易公司,做出口退税误把退税发票抵扣了,要怎么处理,税务上让做进项税转出,那么退税的时候这张票肯定是不能退了,可以不退吗?
请问,存货转投资性房地产,折旧年限怎么确定
你好我没有签约什么的,咋收到这个短信
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
成本20万元,含税售价33.9万元(税率13%),求销项税额
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
老师,我们租的办公室拿一部份又租给别家公司,一般纳税人开租赁发票几个税点?
您好!我想咨询下公司与公司借款利息开票发票业务 A公司借100万给B公司,期限1年,利息6万。到期后B公司把本金和利息都转给A公司,A公司开利息6万元发票给B公司。 1、A公司开什么税务编码发票给B公司? 2、B公司要把这笔利息收到做为收入吗?还是抵冲财务费用?
老师,出差时的餐饮费,酒,j都记到差旅费可以吗?
2024年10月份开办的个体工商户,没开通公司账户,现在申报2024年工商年报中的资金数额填多少
老师,计算保本盈利销售额,其中人工成本包含有提成,员工工资怎么算?
发票已经抵扣了,联系对方了,对方公司不给重新开
你好,那就不能退税,只能免税了。
税务上只说了让进项转出,没说后期怎么处理,税也没有多少,这张票可以不退吗?,把这笔收入视同内销可以吗?
可以 不用内销,免税处理就行。
需要怎么做呢
这个月申报的时候是在出口免税里边
你好,附表1里面填写免税销售额,然后再去减减免明细表里面填写出口退税就不要申请了。然后之前已经认证的这个进项转出就可以了。
好的,非常感谢您
老师,顺便问一下,现在公司办理出口退税需要哪些手续呢就是备案之类的
出口退(免)税备案。出口企业或单位首次向税务机关申报出口退(免)税时,应向主管税务机关办理出口退(免)税备案。如果备案信息发生变更,需在变更之日起30日内办理变更。此外,经营融资租赁货物出口业务的企业也需在首份融资租赁合同签订之日起30日内办理相关备案手续 海关企业备案。新注册的企业可通过“多证合一”方式或中国国际贸易“单一窗口”申请办理海关企业备案。对于已有进出口业务的企业,需要向海关申办《进出口货物收发货人报关注册登记证书》 对外贸易经营者备案登记。出口企业需到商务部门办理对外贸易经营者备案登记表 外汇管理局备案。出口企业需向外汇管理局申请备案,这是申领核销单的前提 商检局手续。出口企业需到商检局办理相关手续
好的,老师非常感谢
不用客气,工作愉快。