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贸易公司,做出口退税误把退税发票抵扣了,要怎么处理,税务上让做进项税转出,那么退税的时候这张票肯定是不能退了,可以不退吗?

2024-04-29 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 09:56

你好,你可以退税的。你们单位进项转出,然后你再让对方给你重新开。重新开了之后,你再选择退税,勾选正常申报就行。

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快账用户8667 追问 2024-04-29 09:57

发票已经抵扣了,联系对方了,对方公司不给重新开

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齐红老师 解答 2024-04-29 09:57

你好,那就不能退税,只能免税了。

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快账用户8667 追问 2024-04-29 09:58

税务上只说了让进项转出,没说后期怎么处理,税也没有多少,这张票可以不退吗?,把这笔收入视同内销可以吗?

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齐红老师 解答 2024-04-29 09:59

可以 不用内销,免税处理就行。

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快账用户8667 追问 2024-04-29 09:59

需要怎么做呢

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快账用户8667 追问 2024-04-29 10:00

这个月申报的时候是在出口免税里边

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齐红老师 解答 2024-04-29 10:01

你好,附表1里面填写免税销售额,然后再去减减免明细表里面填写出口退税就不要申请了。然后之前已经认证的这个进项转出就可以了。

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快账用户8667 追问 2024-04-29 10:01

好的,非常感谢您

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快账用户8667 追问 2024-04-29 10:03

老师,顺便问一下,现在公司办理出口退税需要哪些手续呢就是备案之类的

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齐红老师 解答 2024-04-29 10:05

出口退(免)税备案。出口企业或单位首次向税务机关申报出口退(免)税时,应向主管税务机关办理出口退(免)税备案。如果备案信息发生变更,需在变更之日起30日内办理变更。此外,经营融资租赁货物出口业务的企业也需在首份融资租赁合同签订之日起30日内办理相关备案手续 海关企业备案。新注册的企业可通过“多证合一”方式或中国国际贸易“单一窗口”申请办理海关企业备案。对于已有进出口业务的企业,需要向海关申办《进出口货物收发货人报关注册登记证书》 对外贸易经营者备案登记。出口企业需到商务部门办理对外贸易经营者备案登记表 外汇管理局备案。出口企业需向外汇管理局申请备案,这是申领核销单的前提 商检局手续。出口企业需到商检局办理相关手续

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快账用户8667 追问 2024-04-29 10:07

好的,老师非常感谢

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齐红老师 解答 2024-04-29 10:09

不用客气,工作愉快。

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你好,你可以退税的。你们单位进项转出,然后你再让对方给你重新开。重新开了之后,你再选择退税,勾选正常申报就行。
2024-04-29
同学你好 报税的时候按照红冲的报
2022-05-06
你好,这个本来就需要进行认证抵扣啊 
2021-11-18
你好,同学。 退税专票,你正常做负数分录处理就可。 正常勾选,然后进项转出处理。
2020-11-12
有留底才能退 一张发票已经抵扣勾选了,你再用其他的另一张发票来抵扣 抵扣不完的,你计算一下退税金额。
2024-06-08
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