老师，我问下3月份的时候我把一个贷方科目应付账款做成了管理费用贷方，导致年底管理费用利润表的数字和管理费用明细科目对不上了，现在我汇算查出来了，燕怎么调整
你好，你查一下，应该是管理费用利润表里面的正确。
-
Q
去年误计入管理费的水费1.5万(本应冲减其他应付款)，因数额不大就在今年调账为借其他应付款 贷管理费用，但现在年底关账发现管理费用一水电费科目年末本年累计出现借方红字数额，问汇算时期间费用明细表如何填写此数据？
-
Q
老师您好，我的2020年汇算清缴的报表的时候，应付职工薪酬是正数，但是我账上的是负数，原因是我为了调整管理费用这个科目，当时管理费用是正常用来计提工资的，但是为了跟汇算清缴报表一致，我就把计提工资的分录去掉了6个月的，只做了发放工资的分录，然后管理费用核对上了，但是又导致我应付职工薪酬现在不合适，这个应该怎么调整呢老师
-
Q
2021年第一季度有一笔期间费用，收到退回，当时账务中管理费用做入了贷方，现在查账发现了，导致科目余额表和利润表金额对不上，可以直接在12月的账务中进行调整到借方吗
-
Q
老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
-
Q
老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
热门问答 更多>
-
这个为啥要 5989-5085 啊？ 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础，不扣减旧货物的回收价格
-
月薪3500，月休4天，上了13天班，还休息了两天，怎么算
-
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
-
过节买包包，首饰，烟酒，送客户，开普通发票，记哪个科目？可以抵扣企业所得税吗？
-
老师，税务疑点，这个是什么意思？税款所属期起:2023-01-01，税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00，业的支付账载金额:0.00，业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84，视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00，差额1:132113.00，差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
-
现金报销单上报销人和领款人是同一个人，之前企业管理上简化就只签了报销人，领款人处没有签字，审批和发票都是齐全的，可以在之后规范流程吗，之前的原始凭证，如果遇到核查时，在备注栏里补写现金已支付，出纳签字佐证可以吗
-
老师，本月销项税额小于可抵扣进项税额，老板问我如果多开几百万销项票，会不会影响企业所得税，缺不缺成本票，这个是得怎么算啊，有点蒙，麻烦提供一下思路谢谢
-
比例税率是也叫从价定率吧？
-
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税，拿到营业执照后办理哪些事？
-
公司购进鸡蛋再进行销售，免征增值税和企业所得税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对呀，我刚想把账调到12月份去修改增加一笔管理费用，到最后还是跟利润表数据一样，我有点不懂这是什么原因
你不用修改呀，利润表里面的是正确的。
老师，这是什么原因，我不是再12月增加一笔，怎么总数还是跟利润表一样
我是真不明白了
老师那要怎么调账
你好，比如你的管理费用是100，然后你红冲了0 1个借方，一个贷方，然后结转的时候结转80 然后你的发生额左右两边都是100，这个还不明白吗。
你利润表里面发生额就是80，还有哪里不明白具体的。
我有点懂了
那还要调账吗
你好 不需要不需要