你好,你应该反结账修改。
就是我现在有一个疑问。我退回社保这笔分录应该是冲回管理费用的,可是我挂去了贷方篮字。现在结账了发现科目余额表和利润表对不上。那我下个月再去调账,会平吗
老师 ,年中接账,用科目余额表录期初,数据一致,启动新账账套,提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ,没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目,直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好?
老师,因为前期第二季度的管理费用多入账了,不小心在第二季度的账务进行处理,而没有在第三季度调整,导致现在申报第三季度利润表时,本年累计数相差那笔多的费用,那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽?还是如实填列本期发生的,这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
2021年第一季度有一笔期间费用,收到退回,当时账务中管理费用做入了贷方,现在查账发现了,导致科目余额表和利润表金额对不上,可以直接在12月的账务中进行调整到借方吗
你好老师,以前年度的财务费用—利息做到贷方了,但是,财务软件费用方面取数直接统计借方发生额,对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中,导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中,但实质上,财务系统的本年利润已经核算了该利息收入,即利润表错误,本年利润科目正确,现在该如何调整
【中国农业银行】尊敬的林永康,您尾号为8670的账户与河南中原消费金融股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为500000.00元,周期扣款限额为500000.00元,合约到期日为长期。业务编码:4422451394。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,需要走哪些流程呢,是可以无偿使用吗
农村商业银行网银登录页面可以发一下吗
银行存款日记账换页有什么注意事项
一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
现在做借方的话,起不到作用。
反结账的话会不会影响后面每一期的数据
你好不影响的,这个没有影响。