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去年暂估了入库货物3万做借:库存商品3 贷:应付账款3,借主营业务成本 3 贷:库存商品3,今年汇算清缴前发票只到了2万,那汇算清缴是不是调增1万?跨年今年账务处理怎么做?是小企业会计准则

2024-04-18 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 10:34

您好 请问货物实际是收到的3万 但是只有2万的发票 对么

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快账用户3946 追问 2024-04-18 10:35

是的只到2万

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:36

借:利润分配-未分配利润-10000 贷:应付账款 -10000 汇算清缴的时候纳税调增10000 就上面这样写分录就好了哈

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快账用户3946 追问 2024-04-18 10:37

不用红冲暂估吗

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:38

红冲了10000的暂估就好了哈 

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