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我是小规模公司,确认主营业务收入时候,去年没有计提过增值税,没有做过账,今年交了增值税,怎么做账

2024-04-11 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 21:03

你好!是交的去年的收入的增值税吗

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快账用户1212 追问 2024-04-11 21:05

是的去年收入得增值税税,今年1月份交的

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齐红老师 解答 2024-04-11 21:06

你好!这个是借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税

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快账用户1212 追问 2024-04-11 21:16

然后交了后写借应该税费,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2024-04-11 21:18

你好!是的,你如果没有这个科目,用利润分配-未分配利润也行

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你好!借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税
2024-04-11
你好!是交的去年的收入的增值税吗
2024-04-11
你好 借应交税费 -销项税 贷 应交税费-进项税 应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2024-04-11
你好! 当季免税没有交,计入了营业外收入 …今年可以不用考虑的
2020-08-07
你好 这个是不动产的吗 借银行存款贷应交税费应交增值税 借应交增值税贷利润分配 借应交税费附加税贷利润分配 借银行存款贷应交税费附加税
2021-03-16
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