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请问一下老师,用公司二月份采购了120吨货物,采购单价是10000元一吨,税额是156000元,银行支付给供应商1356000元,供应商也给我们公司发货,我们公司也入库了,但是供应商的发票没有开具给我们,我们就对外销售了100吨,销售单价12000元一吨,但是发票没有收到我们怎么做结转分录呢??请老师告诉我们一下,谢谢!

2024-04-08 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 16:14

你好,同学 直接结转成本 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户6184 追问 2024-04-08 16:16

但是没有收到发票,我们账上没有入库这笔记录啊???我们该怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:21

没有发票,实际到货的话,要暂估 借原材料 贷应付账款暂估

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快账用户6184 追问 2024-04-08 16:23

那么做了暂估就可以结转成本了,对吗

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:25

是的,做了暂估,销售就可以结转成本了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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