账务不用做分录 你暂估的分录咋做的我看看
请问老师,上年度估了300万的成本费用,借主营业务成本 贷应付账款-暂估,截止四月开来250的票红冲了 250万,另50万不会来票,50万在汇算清缴时调增缴纳所得税,请问这个怎么做账务处理
之前单位单位暂估了成本,直接是借.主营业务成本,贷:应付账款暂估,从2020年开始到2022年,累积了暂估680多万,大概就是每年暂估了200万样子,现在想把之前的暂估都补上所得税,因为2020年到2022年,所得税还是有优惠的,请问我现在该怎么做呢,是不是要去更改以前年度的凭证还有报表,会不会有什么风险。会不会涉及之前虚假申报,
老师,请问一下我利润表是负数的,但是我把暂估成本在企业所得税年报那里调增了之后显示是要交税的,请问我账上应该怎么处理呢?
老师,上年暂估了100万,后期报表纳税调增了100万,请问账务上 怎么处理?因为他是累积的,我第二年还要重新暂估 账上不消掉上年暂估的话 会累计越来越多
老师,上年暂估了100万,后期报表纳税调增了100万,请问账务上 怎么处理?因为他是累积的,我第二年还要重新暂估 账上不消掉上年暂估的话 会累计越来越多,请问怎么处理?
老师请问税务局系统申报的房产税和城镇土地使用税表格中的计税依据一栏数据怎么算的
老师,公司里有5人,其中有一人的保险费全部都是公司交的,剩下4人的保险是公司交部分,个人交部分。那凭证应该怎么写
老师您好!我想问一下,公寓出租可以开经营租赁,房租租赁吗
1.上年度销售发票漏记一张,本年度会计凭证怎么补入。 2.上一年度重复计入收入,会计分录怎么做? 凭证:借:银行存款48万(没错) 贷:主营业务收入48万(多记)
请教老师,国家税务总局公告2023年第1号,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允许生活服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,这个政策现在还有没有了,谢谢!
老师,您好!建筑安装企业的工程造价怎么做?
老师,我们去年开票给上游,现在要充红,有没有影响,我们是不是就多交税了
老师,小规模纳税季报30万免税,如我公司小规模纳税,开了票额度40万,专票开了20万,普票开了20万,专票开多少交多少,那普票按多少额度交税呢
我们公司项目分包方是包工包料 发票是我们公司取得 平时他们把钱用个人账户转到公司账户 然后付出去购买材料 发票我们取得 这个个人的款后面要还回去吗 还是怎么弄 写个委托代采协议可以吗
老师,公司是一般纳税人要开发票,怎么计算进项票够不够用?
借方:主营业务成本 贷方:应付账款——暂估
如果有票的话我会做相反分录红冲,没有的话会汇算清缴调增,
你付款的时候 借应付账款暂估 贷银行存款 汇算清缴之前没来发票的话直接纳税调整项目明细表调增就可以