你好,不用的,直接借应收账款贷,主营业务收入应交税费。 借,应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费负数。
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,我去年12月的计提工资,今年1月因为发工资时做了发放和结转分录,去年12月的这笔计提多余了,需要冲销掉,但是今年一月忘了冲销,,现在12月需要冲销,直接重新管理费用可以吗,还是要通过以前年度损益调整科目
老师。我还想问个问题。我在2023年年开了一张销售发票出去,2024年1月发现开票品名错了,在1月红冲了,并在1月重新开具,第一是需要经过以前年度损益调整吗?第二是对这3张发票的分录如何处理呢?
老师,收到电子银行汇票,收票人A是替我司代收银票,然后我司又欠另一家公司B材料款,我让A签收后直接背书转让给B,由此,A和B需要签合同吗?
注册了个体户接活儿,但是收入超过了核定的金额,想一部分收入走个体户,一部分收入申报劳务报酬。对方都是同一家公司,这样有什么影响吗
老师你好,请问下我们是装修公司,但是挂靠朋友公司做的,11月份工人工资在朋友公司发放了一次,那些工人剩余的工资现在能从我们公司发放吗?
老师,工程公司,年底给甲方开票了500万,但是甲方现在只来款200万,我可以把500万作废300万吗?只确认200万发票可有风险?没有税款
老师,数电发票怎加开票员,怎么操作?增加新的开票员
老师,数电发票怎加开票员,怎么操作
个体户开建筑服务发票。劳务分包的。异地需要预缴吗?金额30万左右,假如交,是交几个点?
换货的分录怎么做?我司换出的货价值36300元,补了差价270元
老师股东要分红会计分录,现在利润都在未分配利润科目,会计分录该怎么做呢
你好,假设我们上年库存80万,今年主营业务收入1000万,成本800万,还有其他所有支出100万,今年库存有100万,利润怎么算
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