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我发现折旧明细表上账载折旧和税收折旧不一致，税收折旧金额大，是会计填写错误，23年折旧已经计提完了，24年不会有折旧，做23年汇算清缴时直接把税收折旧金额调成和账载累计折旧一致，行吗
2024-03-26 11:52
2024-03-26 11:56
你好，可以的，修改后申报
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Q
22年所得税汇算清缴税收折旧写错了，没有折旧差异，也为做调减，纯粹是会计写错了，账载折旧完全正确，这个可不可以23年年报时直接把税收折旧填写成正确的
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按照这样申报可以吗
税收累计的折旧金额大，不是要减去差异么
我这是按22税收累计折旧加上23年账载折旧减去实际折旧金额，差额做了调减，这样做应该也可以吧
税收的少了那就是，可以的按照这个申报吧
你好，全部的累计折旧是要填写一致的，应当是一个数
税收折旧调减之后就是账载累计折旧啊
好的，勾稽关系对就可以的