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老师，23年主营业务成本多做了，见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整？23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票，在24年账上怎么做分录调整？此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整？湖北税局，填不了调整啊
2024-03-20 14:10
2024-03-20 14:13
你好！借以前年度损益调整 贷其他应付款 都是红字就可以
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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老师，23年有一笔销售退回，开到了2024年5月，也未入账，正常分录分录是不是这个 借：应收账款 -130000 应交税费-应交增值税 3786.41 贷：主营业务收入：-126213.59 现在汇算清缴这个收入怎么调整？跨年分录怎么做
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23年所得税汇算清缴的时候把没有收回票的暂估成本填了在纳税调增的其他这栏，还有业务招待费这栏填了数据的话，需要在24年55月做账的时候做纳税调整吗？是用以前年度损益调整调吗？调整的会计分录怎么做？
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老师，这5步对不对！汇算清缴怎么调呢
你好！可以这样处理，汇算清缴税收金额按调整后金额填写
调减成本197730.42 调减收入81175.01 我公司是小规模
这个表填不了啊
你好！你们是成本把
你好！冲红票的不用调整，开了红票影响开票年度损益不调整以前年度，你们成本也开红红票了？
没有，只有收入开红票了
开红票的直接在24年账上做相对应负数分录就ok？
你好！是的按红字做收入分录就可以
汇算清缴那个表怎么填
你好！开红字不影响汇算清缴表，成本需要填写对应的