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月底是不是要把提的增值税,做个结转,通过借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税-未交增值税?那我忘记操作这个程序了,是小规模纳税人,能不能一个季度结束做一个分录?

2024-03-14 19:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 19:48

小规模不做这个 你需要交税吗

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快账用户9371 追问 2024-03-14 19:52

上个季度没有交,转营业外收入了,这个季度要交,那1月2月我没有做这个结,在3月时能不能一起结转未交增值税

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齐红老师 解答 2024-03-14 19:57

小规模的不用那么麻烦,小规模的需要交税,借应交税费,应交增值税,贷,银行

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相关问题讨论
小规模不做这个 你需要交税吗
2024-03-14
您好,不需要结转的 呢
2023-01-10
同学,你好,正常情况下,应交税费-应交增值税有贷方余额的时候,直接把余额借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—未交增值税就可以了。应交交税费-应交增值税就没有余额,未交增值税是贷方余额,正好是你次月交的增值税。
2021-03-23
你好,应该是转到未交增值税的
2023-03-15
你好! 建议年底汇总做这笔分录
2021-04-28
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