老师，这个暂估我总觉得没太明白，账上暂估5万的，23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估，24年来票7000元，借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态，我想修改去年财报和季报，我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数)，这样对吗

老师，分录借利润分配未分配利润-43000 (负数)   贷 其他应付款-43000(负数)，对吗

来票24年3月，我在24年12月调整可以吧，把错的分录冲红 按您的分录写  借 利润分配未分配7000  贷  其他应付款  7000 借 利润分配未分配利润43000 (负数)  贷 其他应付款-暂估  43000(负数)，再把24年季报和财报改了，这样分录对吗

您好，用我上面的分录，这是红冲错的，再做正确的分录，最简单的调账方法

老师，来票7000是24年3月，我不可能反结账到3月，您受累帮我写下怎么调整，这个暂估我有点蒙圈

您好，分录写好了哇，就是框里的分录

23年暂估借管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估50000，24年来票7000元，借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000这是24年的分录，我该怎么调

老师，3月来票7000是不是借利润分配未分配7000 贷 其他应付款-暂估7000，而不是其他应付款法人，我看您写的分录是其他应付款法人

您好，这个分录不对，要改

怎么调整，来票是24年3月已结账，24年12月全部红冲吗，按老师正确分录做？

您好，别焦急哈，先冲回12月暂估分录，再做正常的分录，分录都是写在2025年的，不用反结账，损益科目用以前年度损益调整，就是我上面写的分录

老师24年12月没有调整(您说的冲回12月暂估没明白)，来票记账是在3月，老师我真的凌乱了，您帮我调下，我想修改去年季报和财报，想把分录写对了