老师如图所示，2月份应交增值税贷方余额，我要不要转出未交增值税，如不转下月缴费了，分录都做不了，之前那个会计说不用结转，如要结转是不是这样？借应交税费一应交增值税转出未交增值税8764，贷应交税费一未交增值税8764
你好，应该是转到未交增值税的
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老师，月末转出未交增值税，借应交税费—转出未交，贷应交增值税—未交增值税，下月缴纳时借应交增值税—未交增值税，贷银行，这样对吗？可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交，这个怎么做分录，不做的话都是借方有余额了
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月底增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
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老师好，月末结转增值税是 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
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老师如图所示，2月份应交增值税贷方余额，我要不要转出未交增值税，如不转下月缴费了，分录都做不了，之前那个会计说不用结转，如要结转是不是这样？借应交税费一应交增值税转出未交增值税8764，贷应交税费一未交增值税8764
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老师，我们是小规模，开专票，之前会计记账借主营业务收入，应交税费应交增值税销项税，贷应收；结转未交增值税，借应交税费增值税，转出未交增值税，贷应交税费应交增值税未交税金；交税，借应交税费应交增值税未交税金，贷银存 。这样销项税明细一直有余额，转出未交增值税也有余额，是不是丢了一步结转销项税，如果不做这一步分录，对不对
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我的分录对不对
备注一般是不是转出未交增值税
你好！备注结转税金就可以，直接 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 应交税费未交增值税 这样也可以可以
刚刚我转出的未交增值税是8764，而申报表里的是未交增值税是8652，有113是上期留底税，上个会计是挂在应交税费-待抵扣进项税额借方余额113，我是不是还得做笔分录冲掉这个数，转到进项税额里
你好，把这个税也转出来
如图，分录是不是，借应交税费进项税额***，贷应交税费待认证进项税额***
你好！直接转到未交增值税就可以