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1月份收到的增值税专用发票已入账并已勾选抵扣,3月份收到该发票相应的负数发票,请问三月份这张发票的凭证怎么做?

2024-03-13 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 17:49

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户3021 追问 2024-03-13 18:03

借:原材料等 负数 应交税费-增值税(进项税额) 负数 贷:应付账款-负数 应交税费-增值税进项转出 负数 应交税费-增值税(进项税额)负数

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快账用户3021 追问 2024-03-13 18:03

这样做是不是不对

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齐红老师 解答 2024-03-13 18:07

为啥要那么复杂呢?就是我那样写的分录

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快账用户3021 追问 2024-03-13 18:15

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-13 18:16

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-03-13
你好,你们需要抵扣吗?不抵扣的话直接建议退回,然后让对方这个月重新开。
2024-01-10
你好;  收到的发票是什么业务的;才好判断科目的  
2023-02-06
1、7月份已勾选未入账的发票,9月份正常入账即可 2、9月份勾选不抵扣的发票,税额计入:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 3、勾选的发票找不到了,记账联的复印件可以作为抵扣附件 4、做收到发票的分录:借:应交税额-应交增值税(进项税额)  贷:应付账款/库存商品
2021-10-24
您好 请问3月份分录怎么写的
2021-06-20
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