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12月份收到对方单位开具的1张全电发票,是费用发票,增值税专用发票,纳税人识别号是对的,发票勾选平台也能勾选,但是公司名错了一个字,款12月份已付,现在12月份收到这张发票该怎么办呢,怎么做凭证?

2024-01-10 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 15:40

你好,你们需要抵扣吗?不抵扣的话直接建议退回,然后让对方这个月重新开。

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快账用户1475 追问 2024-01-10 15:41

要抵扣,但是对方单位重开的话也是在1月份了,那12月份怎么做账

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:43

那你认证了之后,你单位开红字信息表,对方给你开红字发票,再重新开, 借库存商品,应交税费,应交增值税进项贷应付账款。

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快账用户1475 追问 2024-01-10 15:46

这是费用发票,那这个月就先不抵扣,挂往来,下个月对方单位重新开具后再抵扣?这个税号是对的,只是单位名错了1个字也得重开吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:48

是的是的,需要重新开。

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