24年1月申报增值税，销售方开具数电发票有误当月已红冲作废，但是我公司做了进项抵扣，这个怎么处理？
你好，你在附表2里面还申报了进项吗？
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我这边是新汽车销售公司，2月有一两车销售进项已经抵扣了，3月因开票信息有误开了负数发票。。又开具了一张正数发票。。导致这个发票没有进项可抵扣。。这个账怎么处理
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老师，我方是汽车销售公司，对方开了机动车专票，当月又红冲作废了，我在勾选抵扣进项税时，显示有对方开具的红字专票信息，我方在交税时，会扣除我们抵扣的进项税吗，还有个问题就是我们十月处理了一台固定资产车，税率是13，老师我在报税时把这个固定资产清理的收入怎么申报
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1、老师，我们销售放，8月一张发票开错，未作废，要开红字冲红，对方未抵扣，我开好后，发票不用给对方，我们留着直接9月做账吗？ 2、做账改怎样做？ 3、这个红字发票，增加9月的进项是不，因为8月这个票的增值税已经交了。
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我公司给对方开具了增值税专票，对方1月份已进行认证抵扣，2月份对方把此专票做进项税额转出，并把发票联抵扣联已寄回给我。请问我这边是按照红字发票销售方申请红字正常冲红就可以了是吗？
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24年1月申报增值税，销售方开具数电发票有误当月已红冲作废，但是我公司做了进项抵扣，这个怎么处理？
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你当月冲当月进项就不存在的。
在附表2里面做了申报 我公司是购买方，对方（销售方）已红冲了，我公司做了进项抵扣
这在电子税务怎么操作
附表二二十行里面填写。
嗯，那要更正申报，这个有滞纳金？
你好，二月份儿开了负数发票，三月份申报就行。
对方是一月份开复数发票
你好，那需要更正申报的，需要补税的有这段基。
需要更正申报的，需要补税的有滞纳金。
嗯 更正申报去柜台？
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或作废申报，你试一下，能在这里修改的，不用去大厅。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。