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我这边是新汽车销售公司,2月有一两车销售进项已经抵扣了,3月因开票信息有误开了负数发票。。又开具了一张正数发票。。导致这个发票没有进项可抵扣。。这个账怎么处理

2021-07-11 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 22:48

你好,你的意思是你购进一辆车,正常抵扣了进项对吧,那你开负数时要做进项税额转出,然后正数再做一次进项税额就行了

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快账用户7869 追问 2021-07-11 22:51

现在多交了销项税13092.04元

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快账用户7869 追问 2021-07-11 22:53

税务系统自动提前要交这个税。。。而且已经交了。。税务局处理结果:把多交税款后期抵扣

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快账用户7869 追问 2021-07-11 22:54

问题:3月份多交的税怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2021-07-11 23:29

哪来的多交呢?你实际就买了一次东西,正负相抵最后也是抵扣的一份进项啊

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快账用户7869 追问 2021-07-12 00:15

但是,就是多交了

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快账用户7869 追问 2021-07-12 00:16

可能开发票错误的原因

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齐红老师 解答 2021-07-12 00:18

同学,要么就是你前面说的情况不准确,你可以去检查一下是不是哪里表述错了或者不够完整,按你前面说的内容就是不存在多交的可能,你开错发票了冲红后又开了一张正数啊,相当于抵消了

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