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老师好,问下,现在有一张以前年度的普票5000需要冲掉,当时已录固定资产5000,期间也有计提折旧4000,如何做账

2024-02-20 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 20:13

你好,这个就需要把固定资产还有折旧一起冲掉的哈

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快账用户5396 追问 2024-02-20 20:22

固定资产的可以做一笔红冲, 那折旧的费用呢?这是跨年的了

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齐红老师 解答 2024-02-20 20:25

你好,如果跨年度可以用以前年度损益这个科目调整

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快账用户5396 追问 2024-02-20 20:40

借:固定资产-红字(折旧后的净值) 贷:其他应收款-Xx 借:累计折旧-已折旧的金额红字 贷:以前年度损益-已折旧金额(红字) 对吗

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齐红老师 解答 2024-02-20 20:44

你好,这个是可以的哈

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快账用户5396 追问 2024-02-20 20:46

收到,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-02-20 20:47

加油,等你的好评哦

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你好,这个就需要把固定资产还有折旧一起冲掉的哈
2024-02-20
你好,这张发票已经作废了吗?
2024-03-20
你好,什么原因产生的?跨年度了吗?
2024-03-20
你好卡片做 变更  填写就行  你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2024-03-20
你好 多做了还是销售出去了
2024-02-08
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