23年改了往年的申报表，然后23年对公扣款了增值税，在做分录的时候，是做借应交税费-未交增值税 贷银行存款。然后余额表就挂了这笔补交的增值税，现在要做什么分录可以把这个金额给平了
你好，你修改了具体的什么业务，是增加了收入吗？
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就比如说5月底结转的时候，我的未交增值税金额是1000，然后6月申报的时候，实际申报了1200，200是多交的，然后做付款分录的时候要和上期调整稅差，就做了一个分录是借：应交税费-转出多交税额200贷：应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了，之后再红冲了多开发票那笔，借：应交税费-转出多交增值税 -200贷：应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了，然后这200多交就留底了，应该怎么做分录
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就比如说5月底结转的时候，我的未交增值税金额是1000，然后6月申报的时候，实际申报了1200，200是多交的，然后做付款分录的时候要和上期调整稅差，就做了一个分录是借：应交税费-转出多交税额200贷：应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了，之后再红冲了多开发票那笔，借：应交税费-转出多交增值税 -200贷：应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了，然后这200多交就留底了，应该怎么做分录 因为200的是5月份开错的，忘记作废了，而且我没有做这笔发票，以为作废了，结果没有，6月才红冲的
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23年改了往年的申报表，然后23年对公扣款了增值税，在做分录的时候，是做借应交税费-未交增值税 贷银行存款。然后余额表就挂了这笔补交的增值税，现在要做什么分录可以把这个金额给平了
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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汽车企业一般纳税人，只开了服务费发票，为什么城市建设附加费要缴税，地方教育附加，教育附加不用交税的？
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比如100万的不含税销售额，企业所得是2%增值税是2%怎么算利润跟成本呢？
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如果公司的所得税税率是2%怎么计算成本跟利润呢
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公司库存商品遗失应该怎么做账务处理？
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出租办公室，合同约定价格是不含税价，是不是就可以不交增值税？做分录，借方：银行存款，贷方，主营业务收入？
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@董孝彬，别的老师别回答，咋又扯上负债了，又我又晕了？
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老师晚上好，供应商红冲了去年 11 月的发票，我已经抵扣进项税额，我 24 年 11 月份做分录 借：原材料 正数 待抵扣进项税额 正数 贷：应付账款 跨年度了我怎么做账呢，进项税额转出分录怎么做呀？
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老师，毛利率20%*13%=2.6%低于三个点，是不是一般纳税人更省税？别的税都是一样交的呀？
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员工2024年12的发票，2025年1月才拿来报销，怎么入账
粤公网安备 44030002003870号
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21年和22年少报了收入，修改了往年的申报表，补交了增值税。然后产生的增值税流水就发生在23年了。
你好，借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项， 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行
老师，我再请教个问题。企业第一出口的时候不懂，多报关了，实际收汇没有那么多，导致我开票也跟收汇的金额不一致。现在账面多挂了当时多报关的金额，这个余额要咋处理
报关单多了去修改你的报关单
没办法改了
那你账上怎么还多挂着余额啊，你报关单多了，你账上按照实际业务的来做啊，你哪个余额多了，账务处理怎么做的。