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老师:请问一下进项税额分摊表本月销售额是按发票金额填写还是按实际金额填写呢,我们本月开票金额里包含了提前确认的未开票收入部分,这部分我们前期已报税,这个月要冲掉

2024-02-02 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 13:59

同学您好,按照本月申报的增值税销项税额填写

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快账用户6692 追问 2024-02-02 14:00

那就是本月开票金额减掉之前确认的未开票收入金额填写吗?

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:02

对的,之前申报了未开票收入了,本期就不纳进来了

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快账用户6692 追问 2024-02-02 14:20

老师,我们即征即退,有没有可能硬件部分不交增值税,因为进项足够抵扣,软件部分交税这种情况呢 这会不会异常

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齐红老师 解答 2024-02-02 16:05

您好,老师还没遇到过这样抵扣的情况

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相关问题讨论
同学您好,按照本月申报的增值税销项税额填写
2024-02-02
你好;首先你是有限公司的话 季度不超过45万普票是写10栏次 去报免税的; 不开票收入和 普票 收入 合计 换算成不含税金额来写哈
2022-04-15
同学,你好,第二个,摘要写明就可以了。
2021-03-24
您好,这种情况未开票收入需要填报负数的,这样当期的销项税额是你核算的实际销项税额
2020-09-25
你好,凭证的话,就需要增加一个未开票收入
2024-05-20
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