老师，之前的会计在2023年2月份的时候重复登记了一笔200的凭证，导致目前账上的余额和银行的数不平，我现在想在12月份调整，用哪个分录合适呢？
当时重复做的分录怎么做的？
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老师您好，之前的会计把公司基本账户的银行账在做凭证的时候有多做也有少做，每个月都对不上，现在我想调银行账，只能一笔一笔红冲，然后重新做新的会计分录吗？从19年2月到20年7月每个月都不对
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老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万，我五月份的时候跟他的做账方式不一样，实发工资8万，我如果先计提四月份的工资，把之前的平了，可是等发放工资的时候，银行卡这边又没法平了，这该怎么调呢，我想现在当月计提当月发放，不知该怎么调账？
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老师，2022年12月份开了发票但是没有确认收入，然后我在2023年1月份确认了收入，但是3月份发现我做错了分录，应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整，于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了，再3月做了以前年度损益调整，现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入，但是我三月做了调整之后，3月账上收入就变少了，那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢？
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老师，之前的会计在2023年2月份的时候重复登记了一笔200的凭证，导致目前账上的余额和银行的数不平，我现在想在12月份调整，用哪个分录合适呢？
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老师你好，我想请问，这个月我更正了去年12月份的个税，导致2023的工资总额减少，现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴，表格里面更改了管理费用，导致和2023年的利润表数据不一致，现在等于还要更改2023年的年报，所以现在还要改2023年12月份的凭证，当时根据利润总额计提的所得税，在2024年1月份预缴过了，现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致，我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
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2024年度，借：应交税费-未交增值税 741.2 贷，其他收益741.2 发现2024年度少做了其他收益：1605.1，2025年度我该怎么调整呢？同样的分录，少结转了减免1605.1
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老师好，想问下一个题目，比如在计提企业所得税的时候，如果那个2021年小微企业那个公告，企业应纳税所得额超过100万，不超过300万部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，比如企业所得额是150万，那么100万减按12.5%，再按20%缴纳企业所得税，剩下的50万就按我前面这样的政策分段来缴纳的是吗
粤公网安备 44030002003870号
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借：财务费用200，贷：银行存款 200
借银行存款，贷利润分配，未分配利润汇算期交纳税调增。
我12月份直接做一笔相反的分录可以吗？借：银行存款200，贷：财务费用200。摘要：调整2月份3号凭证，重复记账。
你好，把这个财务费用放到借方负数红冲某某账务处理就行。
借：财务费用 -200 借：银行存款 200 是这样吗？
是的，对的，是这么做的。
好的，谢谢老师。除了做这笔分录，还需要做其它的调整吗？
你好，其他的不需要调整的，月末结账就行。
好的，非常感谢您
不用客气，工作愉快。