您好!可以,不过以后可能会存在风险
老师,虽然我们是一般纳税人,但是因为也有简易征收,因为本期开的是3%的简易征收,所以认证的进项和上期的进项留底都不能使用,所以上个会计用的是附表4的预缴加留底,金额是59656.44,但是又没有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,导致本期有税款33926.68,请问分录应该怎么做呢,我留底是提现在未交增值税的借方了
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师你好,请问一下,预缴增值税的时候没有留意选择一般计税方法2%预征,选了3%简易预征,现在报表无法线上撤销了,如果按3%预征,后面在本地这边填报预缴税抵减有没有影响?能不能按3%抵税?
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
会有什么风险呢?
您好!就是预交少了,当地少了税款,可能会有麻烦
老师你好,不应该是预缴多了吗?我们现在是按3%预缴。实际应该选择一般计税2%才对的
您好!说反了,是机构所在地税款少了
好的,谢谢老师
不客气,有问题再沟通