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老师你好,请问一下,预缴增值税的时候没有留意选择一般计税方法2%预征,选了3%简易预征,现在报表无法线上撤销了,如果按3%预征,后面在本地这边填报预缴税抵减有没有影响?能不能按3%抵税?

2023-12-28 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 18:28

您好!可以,不过以后可能会存在风险

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快账用户8140 追问 2023-12-28 18:32

会有什么风险呢?

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齐红老师 解答 2023-12-28 18:59

您好!就是预交少了,当地少了税款,可能会有麻烦

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快账用户8140 追问 2023-12-28 19:10

老师你好,不应该是预缴多了吗?我们现在是按3%预缴。实际应该选择一般计税2%才对的

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齐红老师 解答 2023-12-28 19:18

您好!说反了,是机构所在地税款少了

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快账用户8140 追问 2023-12-28 19:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-28 19:41

不客气,有问题再沟通

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您好!可以,不过以后可能会存在风险
2023-12-28
您好 一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是没法抵扣 要等下个月才能填写抵扣 一笔纳税人不会没有附表四的啊 如果没有的话 那应该是系统问题 要咨询下当地税务大厅或者12366
2022-08-09
同学你好 1.不能哦,发票开票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
你好,那把33926.68放在应交税费—增值税留抵税额
2021-11-26
你好,很高兴为你解答 1、看甲方是否约定不得分包转包 2、可以    税收不影响 3、不拆分处理 4、需要截图看第四个问题
2021-04-14
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