同学,你好 吃饭的发票,不抵扣的
员工出差取得住宿费增值专用发票1200元,报销时按公司规定住宿费只能报1000元,另有出差补助400元,实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗?
公司业务人员出差住宿开了1950专票,进项税额19.31,但是超额了单位实际报销只能报1860,对应进项税额18.42,下个月我报税的时候勾选肯定是按19.31抵扣进项,但是单位实际只有18.42的进项,这种情况怎么处理呢
差旅费报销一张专用发票,金额5000元,税额300元,价税合计5300元。但是按照公司标准只能报销3000元,那么进项税额应该抵扣多少元?
老师,请问进项税额可以部分抵扣吗?领导出差开了一张住宿费500,但只能按350的标准报销,这张票的税额是28.3,请问怎么做帐呢?
员工出差,一张吃饭的专票800元,但按公司规定能报销600元,怎么才能抵扣得了进项税额?
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师,是不是住宿的发票也无法抵扣
同学,你好 住宿的可以抵扣
老师,如果是住宿票遇到这种情况如何处理?
同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费 贷:银行存款