您好,这个是可以的,可以
老师,请问一下,业务员集中报销差旅费,取得一般纳税人开具的住宿费增值税专用发票注明金额2000元不含税,取得小规模纳税人自开的住宿费增值税专用发票注明金额1000元,不含税,报销飞机票6540元,火车票3815元,其他车票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求报销住宿费可以抵扣的进项税额报销,国内游客运输服务可以抵扣的进项税额,应计入管理费用的金额。
2016年7月,我公司业务员出差取得差旅费相关票据进行报销,其中住宿增值税专用发票1张,含税318元,餐饮增值税普通发票1张,含税200元,火车票2张,共500元。公司以现金形式支付给报销人。请根据以上业务写出会计分录。(假设税率为5%)
员工出差费用超过公司报销标准,(例公司报销住宿费标准300元,员工住380酒店,开发票是380元的)我公司只按标准报给员工300元,那进项税如何抵扣?需要重新开发票吗?
车间主任刘安全出差归来报销差旅费——实际报销金额大于预借金额,不足款项通过银行转账支付。预借4000,实报4528(包括出差补助540),差旅报销单后附单据3张,其中有1张住宿费增值税专用发票上注明价款1200、税额72;2张机票,票价2616、民航发展基金100元
员工出差取得住宿费增值专用发票1200元,报销时按公司规定住宿费只能报1000元,另有出差补助400元,实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗?
老师,个体工商户定额征收和查账征收是不是不同,以前都是每个季度720元,我一接手,然后换了一个法人,今天进去报税,页面显示查账征收了
安环部领用环卫扫把进什么科目
继续加工应税品贷方是银行存款还是应付账款
小规模第一季度需要交增值税及附加税,需要计提吗??怎样做分录
企业复垦费用指的是什么,需要做纳税调整吗?
公司员工的无票支出报销金额全在应发工资里可以吗?
老师,新办企业开通个税,注册登陆后为什么出现的是图一 而不是图二呢?
我想问下叫对方开票开什么项目好些呢 我们是发业务费 因为人员都是不定的 所以都是个人代开发票
老师供应商送货有货物没进账,用别的东西代替,可以吗?然后单开一张明细盖财务章这个税务认可吗
齐红老师,我们租了一个场地,房东给我们开具了房租费9%的增值税专票和6%的电费专票,但是实际上是把其中一部分面积提供给了另外的公司使用,另外的公司就没有发票,要求我们把对应的分摊面积专票的税点返给他,这个怎么返呢