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员工出差取得住宿费增值专用发票1200元,报销时按公司规定住宿费只能报1000元,另有出差补助400元,实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗?

2022-12-11 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-11 14:40

您好,这个是可以的,可以

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您好,这个是可以的,可以
2022-12-11
你好用的,你可以差额放到营业外收入,进项就可以全额抵扣。
2022-09-15
您好,计入管理费用的金额是2000加1000加6540/(1加9%)*9%加3815/(1加9%)*9%加412/(1加3%)*3%加288
2020-06-20
借其他应收款贷银行存款4000 借销售费用差旅费1200➕2616-2616/1.09*9%➕100 应交税费应交增值税进项 贷其他应收款4000 银行存款528
2022-11-23
您好,管理费用-差旅费-差旅补贴不用交个税。补贴按天补也不需要发票,这个属于津贴。
2021-12-24
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