您好老师，我们公司有17年及18年支付给个人的设计费无票支出，一直挂账其他应收款，请问如何处理调账？
你好，对方给你提供了服务吗？如果是的话，正常做成本费用就可以的，就是不允许抵扣所得税，这个属于哪一年的成本费？
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老师您好，请问一下我们单位2017年收到发票56万，一直在应付账款科目挂账，现在领导让清理往来账，发现17—18年中一直在工程成本人工费中核算的40多万元应该冲那个应付账款但没有冲，现在如果我一笔借：应付账款 贷：工程施工—人工费，会导致工程施工出现负值，请问我该怎么处理，麻烦您了
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老师，我司参与项目投标当时转账9000元给总公司，请他们支付给招标平台，我做帐，借：其他应收款 贷：总公司。结果年底我们要支付管理费用给总公司，他们直接从中把9000元扣减，让我们支付了差额，请问老师，我该如何平调其他应收款科目？
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请教老师，2012年一笔支出质检费应该是当年发票无，一直挂着其他应付款，如今我是做收回现金平账好，还是做费用无票税前调增好呢
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老师我问您一下 我们公司付材料款有一家一直是付一个月账期的支票 他也给我们公司开收支票的收据 但每次他的支票都会背书转给别人 请问您这样合理吗
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您好老师，我们公司有17年及18年支付给个人的设计费无票支出，一直挂账其他应收款，请问如何处理调账？
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17及18年的，挂在其他应收款，未计入成本
借以前年度损益调整，贷其他应收款， 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
公司有很多笔这种长期挂账，可以直接调整吗？会不会牵扯个税未报问题？
牵扯到个税，你能申报吗？要申报的话，早就申报了。
嗯，这个公司还有很多劳务费，也都是挂其他应收款的，我这次一起按照您的建议调整可以把
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。