请教老师，2012年一笔支出质检费应该是当年发票无，一直挂着其他应付款，如今我是做收回现金平账好，还是做费用无票税前调增好呢
一致都没有发票，不用管以前的了
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老师，请问有个公司只是为了走账，12月收了一些费用票，我想问下做报销形式的话应该直接用现金支付还是挂再其他应付款比较好呢？
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老师，你好。我们公司2020年9月有一笔借款20000元，是个人。当时做的分录是，借：其他应收款—个人往来—A 20000 贷：银行存款 20000 现在已经确定收不回来了。可以这样做吗?摘要：A借款转无票支出 借：营业外支出—无票费用 20000 贷：其他应收款—个人往来-A 20000 营业外支出——无票费用的金额为汇算清缴时纳税调增的金额
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老师您好，请问2020年12月份我预提了一笔加油费，当时做的是借管理费用，贷方是其他应付款，现在2021年2月份我收到普通发票了，如何做账呢？
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老师，你好，我今年计提了一些安全费用100万，挂在其他应付款里面的，实际用了10万，汇算的时候是不是要调增90万？如果调增了，明年的账又应该怎么做？如果明年发生的费用还直接 冲减其他应付款，就不对了，怎么做呢？
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请教老师，2012年一笔支出质检费应该是当年发票无，一直挂着其他应付款，如今我是做收回现金平账好，还是做费用无票税前调增好呢
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3月末暂估60万水电费，4月到票20万，后续会再来票，本月能直接冲60万，也不在暂估吗？怎么处理比较合适，而且暂估约多暂估10万
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3月末暂估60万水电费，4月到票20万，后续会再来票，后续暂估如何处理，本月能直接冲60万，也不在暂估吗？而且暂估约多暂估10万
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老师您好 材料成本差异是借超支 带节约 相反方向做结转 ，-2% 这里是节约差异率 那就应该计贷方 为什么记到借方去了 ？难道是这里哪儿能看出来是结转吗？
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可我想平账呀
做会计不要有强迫症哈，会害你的。以前的账，没有合理的依据不要乱动，因为是以前会计的责任。
那如果老板想注销公司，是不是往来账要处理呢，是老板想平账的，也知道是以前会计的责任，也是想处理一下以前的乱账
不再支付的款计入营业外收入就是
是收入？还是计营业外支出，已经支出过，只是票没有
那就转入营业外支出科目
明白了，谢谢老师
还有一笔500多预收款，当年没做收入交增值税，我现在可以做营业外收入平账吗，会有补交增值税和滞纳金风险吗
金额小，就500多元
这个是不可以的哈，如果只是没开票，就是要做收入
那我做现在的收入，开票给自然人，然后交增值税，这样可以吗
嗯嗯，可以的，没问题的
好的，谢谢老师
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