可以的啊,你这是虚增的,反正是你想做费用,你可以直接做费用,不用入库都行。
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
我们公司是科学仪器制造业,法人是研究所的老师,专利是法人研究出来的,但是申请专利的时候因为他在所里工作,所以这个专利他给所里了,现在专利属于研究所,(这是一个我们法人研制出来的软件系统,是安在电脑上使用的,类似APP, 需要配合仪器实物连起来才能用的) 研究所授权十年使用权给他让他开公司,现在在研发实物产品,现在买了各种原材料零件,进行组装实物,买的零件能记研发支出-费用化支出吗? 什么时候记资本化支出 我认为实物组装起来也要申请专利,只不过现在还没申请,只申请了电脑上的软件系统专利,学堂有的老师说 我这是做实物,一律不让做研发支出-费用化支出,买的零件到底应该怎么做账?
公司买了3台机器人,但是没实物,是走账的。那票上的3台机器人怎么处理。肯定不能做固定资产。我们想着是把机器人买回来,拆了做研究可以吗。那我根据发票做:借:原材料 贷:银行 领用时候:借:管理费-材料 贷:原材料 这样做分录可以吗?
老师,我们是做二手车的,收购二手车产生的二手车交易服务费计入哪个会计科目?能不能直接计入主营业务成本,不计入库存商品再结成本,我直接计入主营业务成本可以吗?
老师,我们是做二手车的,收购二手车产生的二手车交易服务费计入哪个会计科目?是计入库存商品还是管理费用?计入哪个会计科目比较合适?
老师,你好,个人所得税的会计分录怎么做
请问销售货品,每吨收地磅费,这个地磅费计入什么科目?
老师好,25年现在补计提24年的业务员提成到24年的账上,实际提成还没发放,这样的情况需要交个税的滞纳金吗?谢谢老师。
老师,我们是一家跨境电商公司,也不开发票,也没有成本发票,报税的时候能长期报0吗?
老师,你好,请问有在电子税务局上注销教程吗?
老师请问一下,个体工商户个税申报需要下载APP吗?
老师,我们是做二手车的,收购二手车产生的二手车交易服务费计入哪个会计科目?
2016、2017、2018年的财务报表不见了问题严重吗?
那这个机器人里面拆出的零件可以卖吗?还是走账的,领导要卖个控制器,把这个机器人里面的控制器拆了卖可以吗
没有实物吗?怎么又出来零件了
销售零件,你有这个经营范围可以没有的,你问你税务局允许你们自己销售的吧
都是走账。要卖个核心控制器,本来要采购的,但是领导说不采购了,就用买回的机器人里面的控制器走账。我们经营范围可以卖
是不是最好采购核心控制器啊。本来机器人就是走账的
卖的配件又是从哪里来的?
这个是虚开发票的吗?
卖的配件就是从刚刚说的买的机器人里面拆出来的。这个就是走账,其实没有东西。
你好,那你这样可以 可以
那我买机器人的分录: 借:原材料 贷:银行存款 拆了研发机器人 借:管理费用-材料 贷:原材料(只出一部分) 卖控制器: 借:银行存款 贷:原材料(把机器人剩余的控制器出库) 这样做对吧
借银行存款,贷其他业务收入,应交税费,最后一个是这个。
哦哦,是的。然后结转成本是出原材料是吧
可以的,可以这么做的。
我们公司之前卖了个产品,但是成本一直没回。当时结转成本是暂估的,现在有2年了,领导确认成本票不会回了,我们也不会付款了。那我就把之前暂估成本和已经结转的成本冲回来可以吗?领导让做盘盈,可以都2年了才做盘盈感觉怪怪的,我应该怎么做
你们实际支付了的100,借库存商品贷银行存款,借主营业务成本贷库存商品,金额都是100,没有余额怎么充?
除非虚增一直挂着应付账款才冲
之前的分录 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 本来是打算后期付款了,回票了,把暂估冲掉,但是现在都2年了,领导说不付款了,票也不回了。现在领导要把暂估的平掉,怎么做。他让做盘盈,说是库存商品是盘盈出来的,可以都2年了,在盘盈感觉怪怪的。我是想能不能把之前的暂估分录和结转的成本,做红冲。您看怎么做
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷利润分配未分配利润, 借库存商品贷待处理财产损益, 借待处理财产损益贷管理费用。
是按照哪个做好。是盘盈好,还是冲回之前的暂估和成本好呢
冲回之前的暂估的成本费用就行。
就是您上面写的分录冲就行是吧
对的,是的,是这么做的。