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公司买了3台机器人,但是没实物,是走账的。那票上的3台机器人怎么处理。肯定不能做固定资产。我们想着是把机器人买回来,拆了做研究可以吗。那我根据发票做:借:原材料 贷:银行 领用时候:借:管理费-材料 贷:原材料 这样做分录可以吗?

2023-12-15 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 11:26

同学你好 这个可以的

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快账用户8307 追问 2023-12-15 11:37

在问个。我们公司之前卖了个产品,但是成本一直没回。当时结转成本是暂估的,现在有2年了,领导确认成本票不会回了。那我就把之前暂估成本和已经结转的成本冲回来可以吗?领导让做盘盈,可以都2年了才做盘盈感觉怪怪的,我应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:42

这个直接调增就可以呀 为啥盘盈

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快账用户8307 追问 2023-12-15 11:43

没理由,就是想把暂估的成本平了。

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快账用户8307 追问 2023-12-15 11:44

那怎么平,我把暂估的成本,和之前已经结转的成本冲回,这样可以吗。

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:46

借应付账款暂估 贷银行存款 这个肯定是要付款的呀

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快账用户8307 追问 2023-12-15 11:50

不付了,成本票不回了,也不付款了,所以,怎么能把之前暂估的平了

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齐红老师 解答 2023-12-15 12:04

之前暂估的咋做的分录

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快账用户8307 追问 2023-12-15 12:27

暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估 结转成本:借:主营业务成本 贷:原材料 现在暂估的成本票不回了,也不给对方付款了。老板让把暂估的平了,他说做盘盈,我做的是把之前的暂估冲回,把成本也冲回了

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齐红老师 解答 2023-12-15 12:30

那你这个 借应付账款暂估 贷营业外收入就可以了 其他不用做分录 然后汇算清缴调增就可以

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快账用户8307 追问 2023-12-15 12:35

没懂,为什么是贷营业外收入

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齐红老师 解答 2023-12-15 12:43

因为你应付账款暂估不付了

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快账用户8307 追问 2023-12-15 12:51

借:原材料-负数 贷:应付账款暂估-负数 借:主营业务成本-负数 贷:原材料-负数 这样做可以吗?冲回去,这样我就不用汇算调增了,质量把成本冲回去了

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齐红老师 解答 2023-12-15 12:54

不能 你这样税局会查账的哦

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快账用户8307 追问 2023-12-15 13:52

为什么不行?

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齐红老师 解答 2023-12-15 13:54

因为你确实收到这个原材料了 直接汇算清缴调增

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可以的啊,你这是虚增的,反正是你想做费用,你可以直接做费用,不用入库都行。
2023-12-15
同学你好 这个可以的
2023-12-15
借,在建工程,贷,其他应付款, 借,其他应付款,贷,银行存款。
2025-03-10
你好,分录是正确的 贷银行存款
2022-01-20
同学你好 月末生产成本正常结转。 借:库存商品 贷:生产成本 领用时: 借:固定资产 贷:库存商品
2022-09-23
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