老师 我现在更正第4季度企业所得税，报表 但是之前交过款了， 现在报税金额会在交一点， 那之前交的会退给我重新缴纳还是 现在补差额收入，收入和净利润我写错了
你好，这个是按照差额补缴
-
Q
老师，我现在填第二季度利润表，我仔细对了下应交税费那列，发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额，计提了7-9月所得税费用1733.75，但是申报第三季度和第四季度所得税时，报表应该是自己带出以前年度亏损弥补，所以弥补完是不用交税，汇算清缴也没有要交税，但这笔计提费用，它一直没进行处理，导致现在影响真实的应交税费？怎么处理？
-
Q
请问老师，小规模公司，老板不会做帐，一到三季度，企业所得税，他只是填写了季度收入数，成本随便估写了一个，每季度都交点所得税，现在把之前的成本费用票都拿给我了，要我第四季度把之前的账都做了，可之前的收入，成本，利润和我做的肯定不一样，这样的企业我能接受吗？我该怎么做账？
-
Q
老师，因为之前的会计更正19年企业所得税没更正财务报表，增加了收入利润总额增加了补缴的税款，我现在需要更正19年财务报表，是把财务报表根据企业所得税申报表更正吗？还需要更正其他东西吗？
-
Q
老师，请问一下，我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了，如果现在更正申报，那4季度的是不是也要更正申报，因为累计数不一样？老师，我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了，我直接在汇算时，把收入的差额调增加，这样会不会有风险啊？
-
Q
在上一季度的所得税申报表中，漏填了营业收入和营业成本的数字，但是无论填不填都不影响利润总额和缴纳所得税额的数字。现在想更正申报，在利润总额和缴纳所得税额不变的前提下，请问更正申报会不会产生滞纳金和罚金？
热门问答 更多>
-
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
-
请问老师29-33行哪个科目取数？
-
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂，请老师给予讲解
-
我们是养殖公司，购进鸡苗，养大了在销售，这个鸡苗吃的饲料，打的疫苗，饲养员工资怎么做账务处理？
-
老师，一般计税项目，支付的分包款 在预缴的时候可以扣除，这个专票的进项税也能扣减吧
-
老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
-
老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
-
老师，请教两个问题，1.我们公司是一般贸易企业，注册地址及办公地址是深圳宝安，我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区（惠州厂跟深圳公司是同一法人）打包然后从那里再拉到港口去出口吗？还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口？2.如果是在深圳办公地以外（比如惠州，东莞）租个仓库，用来存放及打包，然后直接出口，货物不经过深圳办公地可以吗？
-
老师，客户转账给我们A公司，A公司开不了客户需要的发票，我们B公司可以开，可以让b公司出具委托书，委托A公司收款，然后B公司开发票给客户可以吗
-
老师你好，1.私帐转公账为什么不给开票？ 2.私对私可以开票？ 3.公账余额不足，我可以取现金存公账吗？ 因为公账余额不足，我又要开票，怎么方法妥一点
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
修改 会影响征信吗。， 或者税局会预警吗
你好一般补税的话没什么关系。