老师，您好，公司账上挂着2016年和2017年的两笔费用，记录到了管理费用-仓储费，并且还有对应的进项税金，但是到现在也没有对应两笔费用的付款记录，请问这种情况怎么处理呢
你好，你问一下你出纳那边，他那边现金付款过吗？或者问一下你老板个人付款了没有？
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请问老师，遇到一个公司有这种情况，之前的会计可能是为了多做成本，有拿票报账计入费用但是没有付款的情况，都挂在其他应付款里，现在挂了好几年了，这笔费用该怎么处理呢
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老师，公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了，款也没付，分录借:管理费用，贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票，所以做了调增，现在已经确认了这个业务不做了，请问我会计账务上怎么处理
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老师好，公司去年买了一批月饼发给员工作为福利，但是记账的时候重复入账了，一笔是：借：管理费用福利费 进项税额 贷：库存现金，另一笔是：借：待认证进项税额 管理费用福利费 贷：应付账款XX公司，请问怎么处理这两笔分录比较好
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老师您好！去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方，但于今年对方叫退还这笔费用（由于疫情对方去年没有上班，没用到这笔费用），我司已退还这笔费用，请问现在怎么入账呢？去年开具的发票1980元又怎么处理？
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老师，您好，公司账上挂着2016年和2017年的两笔费用，记录到了管理费用-仓储费，并且还有对应的进项税金，但是到现在也没有对应两笔费用的付款记录，请问这种情况怎么处理呢
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由于申报应交税费城建税的时候没有享受减半征收，直接就提交报表然后扣费成功了，后期税务局要求必须享受导致多交了3.77元，这3.77元怎样做会计处理呢
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老师，请问如果是代账公司，会经常跑客户吗？例如一个股权变更要用章，要跑客户那里4次，还不收费，这种概率高吗？
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建筑公司收到项目上的进项发票没有备注项目名称和项目地址，这种可以进项抵扣吗？
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本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额374316.45的2%，请确认填写是否正确
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老师，那社保有没有强制要求必须要买啊，只要员工同意，不买是不是也可以
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那我收退客户押金每次都先转私人卡然后代付出去分录
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你好，请问我的销售开票某12000,但是银行收到15000，会计分录怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，是现金支付的，但是什么凭证都没有，当时直接就给出去了，这种情况怎么处理呢
让对方再给你们补上一个收据。
老师，这家公司很多年没有联系了，没法联系上，怎么弄呢
没有原始凭证正常做帐
正常做账，应该怎么做呢，直接去冲库存现金吗
借应付账款、贷库存现金
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。