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老师,我是小微企业(农民专业合作社)现在要销售20万核桃果,需要开给对方一张增值税专票,老板让核算一下这笔业务一共需要上交税务多少税款,请问老师要上哪些税,要上多少。

2023-11-13 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-13 11:33

您好,是一般纳税人还是小规模纳税人?

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快账用户7318 追问 2023-11-13 11:49

是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:59

您好,参考以下计算增值税:=200000*1%=2000 附加税=2000*10%=200 印花税=200000*0.03%=60 所得税=(20万-成本)*25%*20%

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快账用户7318 追问 2023-11-13 12:34

老师么企业所得税这块暂时没有出成本的话,怎么跟老板报

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齐红老师 解答 2023-11-13 13:02

你好看你们能否估算成本

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快账用户7318 追问 2023-11-13 13:41

老师你给的参考是1%的现行优惠税率,对方是一般纳税人,对方要求要开专票,税率开要开成正常3%的税率可以吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 13:42

你好一般来说也是开1%税率的

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您好,是一般纳税人还是小规模纳税人?
2023-11-13
你好,自己种植的,然后销售,不需要缴纳税款的 有一个印花税
2022-06-24
不管开专票还是普票你们交税都一样的 你给对方提供的啥
2020-10-30
您好,没有成本,我按收入来计算利润的,一般人增值税%:约18.49,企业所得税25%:55.75,附加税:约2.21,总计:18.49%2B55.75%2B2.2176.45 小规模:增值税3%或1%:约6.50(或2.21)企业所得税:55.75 附加税:约0.78(或0.26)总计:6.50%2B55.75%2B0.7862.03(或2.21%2B55.75%2B0.26≈57.22)
2025-03-16
同学你好 这个就是挂靠 挂靠的要看你们的综合税率是几个点
2021-09-17
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