演示账套

老师您好，一般纳税人2022年增值税延缓到2023年才缴税，做账时期末结转增值税时账上的留底与申报表不一致的，这个要紧么

2023-11-13 11:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-13 11:09

你好，这个不一致，可以忽略的。

2023-11-13

你好，可以看。具体营销税费明细科目核对一下。

2023-05-09

你去看这个步骤去结转，这个弄不出来，未分配利润调平这个

2021-03-02

你好是的你好同学：结转销项税额、进项税额增值税结转： 1、结转进项税额：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额：借：应交税费——应交增值税（销项）贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额，借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额，借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税如果进项大于销项就是最后一个分录转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。

2021-09-16

同学，你好。可以在下个月把账调回来的。

2021-04-15