你好,这个根据实际情况按照真实的申报就行,要是报错了咱更正申报。
老师您好,生产企业筹划上市规范财务账,公司会计账的收入与增值税开票收入有差异一般怎么处理的?比如会计账收入是按实际销售出货确认收入5000万,增值税按开票收入是4000万,增值税申报收入是4000万,外账会计说不能有差异,不然税局会问的,请问应该怎么做呢?
B公司于2017年末购入一台机器设备,成本为210000元,预计使用年限为6年,预计净残值为0.会计上按直线法计提折旧,因该设备符合税法规定的税收优惠条件,计税时可采用年数总和法计列折旧,假定税法规定的使用年限及净残值均与会计相同,假设该公司各会计期间均未对固定资产计提减值准备,除该项固定资产产生的利润总额与应纳税所得额之间的差异外,不存在其他差异。该公司各年适用的企业所得税税率为25%。要求根据资料,计算2018年-2023年度递延所得税(期初余额为0)和所得税费用,并做出相关账务处理.
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
企业因会计核算水平差异和合同信息差异而多申报的房产税税务机关一般怎么处理?
公司目前有11个人交社保,其中有8个人是正常从对公账户发工资,有3个人属于挂靠的形式每个月没有发放工资,请问我申报个税是申请11个的个税工资吗?
提问,公司利润总额为324.25万元。主营收入359.1万元,理财收入354.73万元。本年缴纳所得税81.06万元 请问,怎么分摊主营收入与理财收入各缴纳了多少所得税
没有收到发票做了费用,去年的怎么办
老师,进口的增值税能算作货物成本里结转成本时结转出去吗?
老师,怎么看公司差多少成本票啊
老师你好资产负债表里的转到其他流动资产的待抵扣进项税额您是怎么确定这个数字的
老师 请教一下,因工商年报逾期被入异常,已补报和申请解除异常,申请解除异常通没通过在哪里能查?
领导这个月没有让结转进销项 我该如何报税呢 是看我做了多少进项发票来勾选进项发票么
老师,还有个情况,A公司帮员工买了社保和公积金,但是工资是在B公司发放,然后社保部分和公积金也在B公司做扣除,那么A公司需要报个税吗
你好,我公司是一个新成立的酒店,是自己拿地自建的,拿的这块地建有自营酒店和天地楼出售,刚开始发生的成本费用如何入账?