Q
没有收到发票做了费用，去年的怎么办
2025-03-17 18:45
2025-03-17 18:45
业务发生了做费用可以 还没收到发票汇算清缴调增 105000表30填写账载金额
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可以在今年调整吗，先挂应付 ，做以前年度调整
你好可以的 可以的
那汇算清缴也不用改了
肯定需要修改，你去年都抵扣了所得税不是？
那今年做了以前年度调理2025的年报又要改？
以前年度损益调整不需要修改，你明年做2025年的汇算清缴，不需要修改呀。
也就今年做了以前年度损益调整，2024年的年报也不用改？
不对，不是这么理解。做了以前年度损益调整，需要2024年的需要调增，因为你去年做了管理费用呀，你多抵扣了，你现在都没有收到发票，他怎么不调。
好的，明白了
不用客气，工作愉快。
那如果是亏损的状态还要调吗
是的，这个和亏损盈利没有关系， 因为它是税法里面不允许抵扣。