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没有收到发票做了费用,去年的怎么办

2025-03-17 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 18:45

业务发生了做费用可以 还没收到发票汇算清缴调增 105000表30填写账载金额

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快账用户8635 追问 2025-03-17 18:49

可以在今年调整吗,先挂应付 ,做以前年度调整

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齐红老师 解答 2025-03-17 18:50

你好可以的 可以的

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快账用户8635 追问 2025-03-17 18:51

那汇算清缴也不用改了

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齐红老师 解答 2025-03-17 18:52

肯定需要修改,你去年都抵扣了所得税不是?

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快账用户8635 追问 2025-03-17 18:55

那今年做了以前年度调理2025的年报又要改?

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齐红老师 解答 2025-03-17 18:57

以前年度损益调整不需要修改,你明年做2025年的汇算清缴,不需要修改呀。

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快账用户8635 追问 2025-03-17 18:58

也就今年做了以前年度损益调整,2024年的年报也不用改?

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齐红老师 解答 2025-03-17 18:59

不对,不是这么理解。做了以前年度损益调整,需要2024年的需要调增,因为你去年做了管理费用呀,你多抵扣了,你现在都没有收到发票,他怎么不调。

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快账用户8635 追问 2025-03-17 19:04

好的,明白了

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齐红老师 解答 2025-03-17 19:10

不用客气,工作愉快。

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快账用户8635 追问 2025-03-17 19:28

那如果是亏损的状态还要调吗

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齐红老师 解答 2025-03-17 19:32

是的,这个和亏损盈利没有关系, 因为它是税法里面不允许抵扣。

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