业务发生了做费用可以 还没收到发票汇算清缴调增 105000表30填写账载金额
老师您好,去年底做了一笔费用入账没有暂估,今年1月份才收到费用发票怎么办?还用调账吗
去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款,今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用,按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证?
没有收到发票做了费用,去年的怎么办
老师,想问下工程建设公司,如果合同材料70%,人工30%。假如开不含税20万的9个点工程票出去。那增值税差不多要交多少才合适?我是这么理解的不知道思路对不对?第一种就是如果增值税税负是万分之3的话,那是不是20万*万分3=交600左右。开的20万销项税用进项材料抵扣到600多这样。第二种,就是30%人工,那这部分增值税是不是要硬交,20万*30%*0.09=5400,其他也是按进项材料抵扣。不知道对不对?还是说都不对?
1老师,我们公司A是做光伏安装的。产值非常的大,我们老板的意思想成立一个公司来跟A分红 不是那个居民企业之间分红免征企业所得税。企业之间不涉及个税嘛 老师你推荐成立一个什么样的公司比较好?
个体工商户打算接不到30万的门的订单,对方要开票,是先税务报道,是否是申请小规模纳税人,医用门增值税税率按3%或者3%减按1%算,这个算法对吗,提前要算一下利润报价,是否可以申请小规模按这个税率交税
老师好,请明天上班了帮我解答个问题: 请问:249097.32,减按25%计入应纳税所得额,再按20%计算所得税,所得税应该是多少?
老师,非投房转投房,增涨额计入其他综合收益,此投房再转非投房,这个其他综合收益是不是冲销到公允价值变动损益?
老师,到期一次还本付息的债券,指定为交易性金融资产,利息计入应计利息嘛?
购买自建用房契税怎么计算?
老师,选项D错误,那企业转让无形资产的相关费用那计那个科目了?
老师,云南的物业公司进项能加计抵扣吗?加计抵扣多少?
个人经营所得税年度汇算清缴什么时候截止?
可以在今年调整吗,先挂应付 ,做以前年度调整
你好可以的 可以的
那汇算清缴也不用改了
肯定需要修改,你去年都抵扣了所得税不是?
那今年做了以前年度调理2025的年报又要改?
以前年度损益调整不需要修改,你明年做2025年的汇算清缴,不需要修改呀。
也就今年做了以前年度损益调整,2024年的年报也不用改?
不对,不是这么理解。做了以前年度损益调整,需要2024年的需要调增,因为你去年做了管理费用呀,你多抵扣了,你现在都没有收到发票,他怎么不调。
好的,明白了
不用客气,工作愉快。
那如果是亏损的状态还要调吗
是的,这个和亏损盈利没有关系, 因为它是税法里面不允许抵扣。