咨询
Q

老师您好!请问企业已经经营一段时间现在中途建账(内账),借贷不平衡可以把差额放在未分配利润科目吗?然后每个月出报表再减去这个数,以前的数据都搞不清楚了

2023-10-29 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-29 09:43

你好,借贷不平衡,需要去查明原因,而不是直接把差额放在 未分配利润的

头像
快账用户3565 追问 2023-10-29 09:45

我刚接手,以前的财务离职了,数据搞不清楚了怎么办?

头像
齐红老师 解答 2023-10-29 09:46

你好,那就只能根据之前财务做的记账凭证和原始凭证核对,看是否有错误,查明不平的原因

头像
快账用户3565 追问 2023-10-29 09:50

或者能不能放在本年利润科目,每次结转的时候不结转这个数?

头像
快账用户3565 追问 2023-10-29 09:53

之前财务没有做账,都没有记账凭证和原始凭证

头像
齐红老师 解答 2023-10-29 09:58

你好,之前财务没有做账,都没有记账凭证和原始凭证,那这样是无法建账,也不知道为什么不平的

头像
快账用户3565 追问 2023-10-29 10:00

就是不知道原因,那差额可以放哪个科目呢?

头像
齐红老师 解答 2023-10-29 10:01

你好,请仔细看我回复的内容 需要去查明不平的原因,而不是直接把差额放在 哪个科目的

你好,请仔细看我回复的内容
需要去查明不平的原因,而不是直接把差额放在 哪个科目的
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借贷不平衡,需要去查明原因,而不是直接把差额放在 未分配利润的
2023-10-29
您好,不可以,借贷不平衡要找出具体原因。然后,根据具体原因再做相应的调整。
2023-10-29
你是做反了吧,你把你做的红冲了,然后做相反的分录
2020-05-13
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×