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老师,你好。我们是小规模纳税人,我们做账是3%的税率,把2%的税额做到营业外收入。我们申报的时候按照1%申报,把减免的2%的税额填在减征额。是这样子做么。

2023-10-21 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 13:06

您好,没错就是这么操作的。

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快账用户2626 追问 2023-10-21 13:11

谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-10-21 13:13

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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您好,没错就是这么操作的。
2023-10-21
你好 需要交增值税的吗
2022-04-01
你好,按照你们开具发票的百分之1结转就可以了呢
2020-10-27
你好,是按1%做增值税分录 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2021-07-29
你好,选择201913文件。
2020-04-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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