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老师您好,公司采购酒、茶叶价格为20000用于招待,对方开票20025元,多开了25,发票为普票,这种发票我入账可以直接按20000入账,做借:库存商品20000、贷:应付账款20000,多的25元不入账可以吗?

2025-03-17 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 15:19

你好,可以的,操作没问题的。

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快账用户4102 追问 2025-03-17 15:20

好的老师,谢谢您

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:23

你好,不用客气的了。

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同学您好,这几种方式都可以,不过生活中,用的比较多是, 借:应付账款 1. 贷:银行存款 1 对方开票 借:存货2 贷:应付账款2 这样应付账款余额就是1
2023-12-08
你好,学员,是滴,上面分录没问题的
2023-07-14
对于这种情况,可以按照以下步骤来处理,以平掉账上的 “应付账款 - 暂估账款”: 冲销暂估入账 由于之前暂估入账的分录有误,且汇算清缴时已对该暂估金额进行了纳税调增,所以首先要冲销原来的暂估入账分录: 借:库存商品 - 茶叶 -13000 贷:应付账款 - 暂估账款 -13000 按实际付款情况入账 根据实际已经付款的情况,重新编制正确的入账分录: 如果当时是用库存现金支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:库存现金 13000 如果当时是用银行存款支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:银行存款 13000 标注说明事项 在记账凭证的摘要中,要详细说明调整的原因和事项,如 “调整 2023 年茶叶采购入账错误,原暂估入账有误且已纳税调增,现按实际付款情况更正”,以便日后查阅和核对。
2025-01-05
应付账款那个贷方做营业外收入核算的
2024-01-03
你好,你给对方开发票怎么开?按照实际白酒来开吗?
2023-11-24
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