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适用于小企业会计准则,挂账其他应付款,发票提供过来了,但是那会的会计忘记没走成本,现在跨年了,该怎么账务处理

2023-09-25 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-25 14:52

借利润分配未分配利润,贷其他应付款。

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快账用户4281 追问 2023-09-25 14:54

那这样报表的勾稽关系就会对不上了吧

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齐红老师 解答 2023-09-25 14:55

对的,是的,估计关系不一致。

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快账用户4281 追问 2023-09-25 14:57

那会有什么影响吗,这样报国税,会不会被查,是要到跨年了之后勾稽才会一致吗

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齐红老师 解答 2023-09-25 14:59

这个没有关系的,下一年是平衡的。

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快账用户4281 追问 2023-09-25 15:08

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-25 15:14

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借利润分配未分配利润,贷其他应付款。
2023-09-25
你好,以前年度本应该是计入其他应收款的,挂错科目计入到主营业务成本了,适用于小企业会计准则,调整分录是 借:其他应收款 贷:利润分配——未分配利润
2020-09-15
你好,学员,冲回去,重新做账
2022-09-29
您好,再去改回来,先申报之前再去改有效期起改现在
2021-05-15
你好,同学 本期直接调整 借未分配利润 贷其他应收款 汇算清缴在附表10500里其他里面纳税调减即可
2024-05-03
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