老师，2018年企业所得税收入少申报3600元，2018年到2020年一直亏损的，2021年和2022年是盈利交企业所得税，2023年还是亏损3万，请问我现在更正2018年企业所得税年报，中间的年限企业所得锐会不会有啥影响，或者2021年和2025年交企业所得税有影响？谢谢
您好，这个是不影响的，中间是可以更改的
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2019年企业亏损1000万，到2020年发现2019年有100万的发票没有入账，做账是通过以前年度损益调整，不会影响本年度的企业所得税，请问会影响2019年的企业所得税吗？
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老师，我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表（A100000表）中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表（A106000）中本年度境内所得额不同，差了21年6月交的所得税，公司年底是亏损，我问一下弥补亏损表该怎么报？
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老师请问个问题，，我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告，2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗？
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老师好，请问我企业2022年是盈利的，2023年一季度是亏损的，我现在是先做2022年的汇算清缴还是去申报2023年的企业所得税？
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老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
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@董孝彬 好的好的，问答区@董孝彬，刚才问题继续就行， 上面就是说其他条件一定情况下，比如这个商品收入客户就付20，我们结转成本不一样，利润就不一样的，20-8和20-10的区别，这样能理解么
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老师，查账征收个体户税局会查账吗？
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老师您好，乙公司为甲公司提供厨师服务、帮厨服务、保洁服务、清理化粪池服务，乙方给开发票时，这四项分别开，另外企业管理服务费单开，请问专票这几项哪个可以抵扣呢
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@董孝彬接上一次问的问题
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老师对于上月工资少计提，当月补计提，计入当月产品成本的分录不太懂 少计提补借生产成本，贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬 当月计提工资结转人工，借生产成本，贷应付职工薪酬（当月数） 成品入库，借库存商品，贷生产成本（当月计提工资+上月补计提数）？？？？ 分录这样对？
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老师您好 a 教材上说的不能重新计入 第二张图 li这里为什么又可以重新计入其他综合收益？
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2023年被税务查整年少报收入200多万，增值税申报表改了，会算清缴申报表也改了，财务报表跟季度申报表要改吗
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上月计提工资跟今个月实际发放有差异，怎样做账最简便
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董老师好~咨询有问题咨询您下~
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老师，我是想在2023年二季度或者三季度在把2018年少记录的3600加进去，可以不？
但是增加收入，以前年度弥补亏损会在那个期间有变动？
可以，这个是没问题的，不影响
老师，我2018年企业所得税年报更正，那我做账在2023年2季度的时候把少记账收入3600元，可以直接调到未分配利润吗？谢谢
嗯对，是可以直接调整的这个的
我的财务账套里面没有以前年度损益调整这个科目。只能直接进去利润分配-未分配利润咯。
嗯对，用这个利润分配-未分配利润
感谢金金老师指点迷津。谢谢
不客气的，祝您开心