你好,还有其他的支出吗?费用类的。你老板在其他公司有工资吗?你可以做一部分工资的。
老师,我们公司现在是刚申请的,一般纳税人,目前的发票还是万位的,因为我们要一下子要开300多万的增值税发票,还开万位的发票的话,肯定是不行的,因为太多了,因为不知道有多少个300万的发票要开,那就是要申请十万位的发票嗯,那老师你说这些我们要带一些什么资料过去给税务局申请这些呢?老师还想问一个问题,因为客户要求只开四张发票吗?那一张发票那就要七八十万吗?那就四张刚好300多万吗?那我想问一下这个可以可不可以只交税务局帮我们代开的,有没有帮忙代开这种业务?这个金额比较大。
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
一家小规模劳务公司承包了200万的纯劳务并给对方开具了发票,人工工资都是通过农民工专户代发,但因为甲方暂时没有支付劳务费,所以没有发放工资,请问老师,这种情况个税要怎么报呢?马上又要申报企业所得税了,应该支付却没有支付的人工工资可以在本期算成成本吗?企业所得税要如何申报呢?
请郭老师帮忙解答一下以下问题,谢谢! 开了10万多发票客户要求专票,我们没有什么支出因为平时都是支付兼职老师工资,还要交几千块钱企业所得税,请问怎么可以免交这个企业所得*
老师,有个自由职业人,2023年10月到我们工厂做了几天劳务,我们要求他开发票,他在粤税通开了3万多的劳务发票,当时交了600多的税。这个税当时我们认为是可以在次年年度汇算清缴时退回的。昨天帮他申请汇所清缴时,在个人所得税App找不到他这笔收入?这个开了票的收入当时我们出纳用现在转给他银行卡的,请问老师,这种情况要怎么申报
25年调整23年的固定资产调整为管理费用,用小企业会计准则,汇算清缴怎么调整
快账的借方发生额和对账单的贷方发生额有差异,怎么方便核对,我一个一个对了两边了
老师,我运输公司的内账会计,我公司负责司机费用报销的人拿着8个司机的餐费补贴和住宿补贴(金额18637元有明细单)来报销,老板说这次一定要走公账付款。以前都是现金付款,现′在现金付不出来了。外账会计说用预支1月份工资的形式用公账先付掉,(在工资表上加一栏餐补,住宿补贴),等3月15日发放1月份工资时,再把它扣除下来。我现在在做1月份的账,分录这样写吗 借其他应收款一xxx510 其他应收款一xxx4487 其他应收款一xxx2160 其他应收款一xxx2010 其他应收款一xxx2060 其他应收款一xxx2040 其他应收款一xxx1770 其他应收款一XXX4200 贷银行存款一工行18637 报销时分录 借主营业务成本一补貼18637 贷其他应收款一名个明细18637 老师,分录正确吗?
请问老师,一般银行贷款利息允许纳税抵扣百分之几
老师,公司名下有汽车,开进来的发票可以抵扣成本和进项税是吗?
老师你好,公司刚成立,已经几个月了,现在没开发票,也没转账呢,办公室租金怎么做分录,后期来发票怎么办?分录
假如公司捐赠给公益事业单位100万,利润总额的12%可以扣除(这里的利润总额应该是要扣除捐赠支出的100吧)
老师,请问工商年报在哪里报呢?需要法人吗?
请问老师,租赁厂房改造发生的费用,怎么进行财务账务处理?
(4)2x22年9月30日,甲公司与乙公司签订技术许可协议,约定乙公司向甲公司独家授予一项技术许可,许可期限为3年,甲公司可以使用或转授该技术许可。甲公司于合同签订日一次性通过银行转账支付许可费600万元。甲公司将该技术许可用于研发活动,相关研发活动支出不满足资本化的条件。乙公司向甲公司提供的技术许可属于在一段时间内履行的履约义务。为什么乙公司2022年确认的营业收入50在调整当年净利润是不从当年的利润中扣除,老师,不知道为什么追问一直发不出去但是乙公司是甲公司的子公司,那提供技术许可不也是内部交易嘛,这个营业收入在合并报表中是不存在的吧
这些都有在操作了,请问还有其他的办法吗?
找其他的发票来代替,不要是消个人消费的,福利费、招待费的这些不要。
我准备几个兼职人员做工资,从备用金里面做库存现金发放给对方,这样可以吗
你好,可以的,但是你当地社保要求严格吧,或者是他在其他公司有社保。
不买社保和个税的
哪有补交社保的风险?