来费用发票先红冲暂估
老师,3月份月末暂估一笔成本,入库商品60万,领用商品暂估55万。 我好像做错了。不知道要怎么冲回来。4月份收到机器的发票是24万以及配件费10万,6月份还有一笔大概10万左右的配件费。我要怎么冲回
老师,公司6月底暂估费用15万,来费用发票先红冲暂估,还是冲收入,足疗,护肤品,买菜,衣服,首饰这些是不是不能冲费用
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
老师,6月底暂估费用15万,7月来费用4万,是吧原来6月暂估费用红冲都是写-15嘛,在写来的发票,那我季度暂估15万,不交税,现在红冲结转本年利润11万,8,9月来发票继续抵扣收入嘛,那第3季度预缴有收入不预缴,是不是需要在重新暂估,10月红冲暂估,我这样操作嘛
刚来新公司,他们的公司有点事,暂时不能报税公户暂时不能走账。当时购买的零星开支,都是以收据入的账,这些小票以后有的能给开票。 如果现在开的小票做的管理费用总计是,借管理费用50万,贷银行存款50万。 开了30万的票,是不是红冲30万管理费用,借管理费用30万(红字),贷银行存款30万(红字) 收到开出的票,一次性总数做分录,借管理费用,应交税费。贷银行存款 如果开的专票就按上属分录做,如果开的普票,就不用红冲了,就按原来的分录 我的理解对吗老师
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
怎么做分录呢
做一样的分录,只是用负数表示
比如这个月费用1.5,管理费用都要分开都填负数1.5,然后在做一张正数1.5嘛
是的,你的理解是对的。