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请问老师,开错的发票,红冲了,如何做账

2023-08-14 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 14:36

做原来负数的分录。

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做原来负数的分录。
2023-08-14
你好,七月份借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品 八月份红冲无票收入借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。 然后做发票的,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-09-17
你好; 选择【开票业务】-【红字发票开具】;在搜索栏输入【红字发票开具】,可快速查找【红字发票开具】。
2023-04-04
你好,在系统填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码开具负数发票
2021-04-24
同学你好,和上个月的分录一样做一笔负数,然后再做一笔正确的发票
2024-03-01
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