老师上午好！我公司因为需要证书，让一个员工只交了一个月的社保，工资也没有在我公司发放，现在其他应收款垫付了个人部分的社保。我可以让他交现金给我冲销这笔款吗？

你好；可以的；但是你要挂科目挂对哈

2023-08-04

确定员工社保个人部分金额：首先明确之前为该员工垫付的社保个人部分的具体金额。发放工资时扣除垫付的社保个人部分：假设本月应发该员工工资为 X 元，垫付的社保个人部分为 Y 元。发放工资时，分录如下：借：应付职工薪酬 —— 工资 X 贷：其他应收款 —— 代垫社保个人部分 Y 银行存款（或库存现金） X - Y

2024-11-01

你好，这个具体看你们公司内部的规定的

2021-05-11

如果公司不需要为员工缴纳社保，那么您可以直接冲销之前的应付职工薪酬，并且直接将实际发放金额支付给员工。但是，需要注意的是，工资表上扣除了个人社保，实际发放金额和之前的工资表不一致，可能会导致一些税务和合规性问题。因此，您需要确保您的做法符合当地劳动法规和税务规定。首先，您需要了解当地劳动法规对于工资和社保的规定。在某些地区，扣除员工个人社保可能被视为违反了最低工资标准或同工同酬等规定。因此，您需要确保您的做法符合当地法规。其次，您需要了解当地税务法规对于工资和社保的规定。在某些地区，扣除员工个人社保可能被视为员工的应税收入，因此需要在税务报告中申报并缴纳相应的税款。如果您的做法不符合当地税务规定，可能会导致税务问题。最后，您需要确保您的做法符合公司政策和员工合同。如果您的公司有明确的工资政策和员工合同，您需要确保您的做法符合这些规定。如果您的做法与公司政策和员工合同不一致，可能会导致法律纠纷和员工不满等问题。综上所述，您可以冲销之前的应付职工薪酬并直接将实际发放金额支付给员工，但您需要确保您的做法符合当地劳动法规和税务规定以及公司政策和员工合同

2023-11-23

您好，规范的分录是计入其他应付款--个人社保科目的，但是实务中尤其是老会计仍然计入其他应收款---个人社保科目的，这也没有关系，最终无论使用哪个科目，都是会冲平的。

2020-08-07

快账用户3699 追问 2023-08-04 10:23

我之前个人部分是挂其他应收，如果公司同意帮他垫付个人部分，我是不是做借管理费用－社保费、贷其他应收款呢？

齐红老师解答 2023-08-04 10:25

你好；贷方走应付职工薪酬去挂着哈；不是直接贷方走其他应收款

快账用户3699 追问 2023-08-04 10:26

就是通过应付职工薪酬过渡一下是吧

齐红老师解答 2023-08-04 10:26

你好；对的；这样要合理一些的

快账用户3699 追问 2023-08-04 10:31

如果平时社保费等没有用应付职工薪酬科目，等汇算清缴时填写应付职工薪酬把住房公积金、社保费等再统计上可以吗？

齐红老师解答 2023-08-04 10:31

你好；走这个；对的；要统计上哈

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