老师，你好，我们收到的这张发票对方走逃了，税局让我这笔账务处理冲销，我该怎么做分录呢
你好，实际支付了出去，这个钱能收回来吗？如果收不回来的话，不需要的，你只需要纳税调增就行。
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老师我们开了这张发票款已收到，我该如何做账务处理呢怎么做分录
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老师好，税务局专管员通知说去年我们抵扣的发票，对方企业属于走逃企业，让我们统计对方发票的信息，这种情况怎么处理，对方点发票不能用吗
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老师好，一月份的时候我们收到一张成本票，我们已入账，现在对方想拿这张成本票回去红冲，我们这边该怎么做账务处理呢？
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老师我有一笔去年已经认证的发票，材料商税务走逃了认定这张发票非正常。让我们做进项税和成本转出。但是我们钱都付完事了这个分录都怎么做啊
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老师，你好，我们收到的这张发票对方走逃了，税局让我这笔账务处理冲销，我该怎么做分录呢
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住宿费专票可能抵扣？
粤公网安备 44030002003870号
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收不回来了，您的意思是47000元的银行存款不用管，。我只要冲销主营业务成本就行了是吗，借：其他应付款-个人-张培雷77000 贷：主营业务成本77000？
你好，我的意思是账上不用做处理纳税调增，纳税调整明细表里面填写。
专管员让我做进7月份，冲销分录呢
你好，可是你做了上面的其他应付款，这个就有余额了。
那我该怎么做呢
你好，税务局那边要求看凭证吗？不看的话你不用做的。
要看的，让我打印出来
这个是今年的话可以按照上面的来做，然后再做一个借营业外支出，贷其他应付款汇算清缴，纳税调增。
老师，完整的调整分录能帮忙写一下吗，看的有点晕
借其他应付款，贷主营业务成本， 借营业外支出，贷其他应付款金额都是77000。
银行的47000元不用管是不，这样帐平的吧
对的，是的，是那么做的。