老师好，一月份的时候我们收到一张成本票，我们已入账，现在对方想拿这张成本票回去红冲，我们这边该怎么做账务处理呢？
这个发票你们抵扣了吗？
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我公司5月份收到一张成本发票普票，我这边已经入账了，6月份对方公司开了红字，对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理？
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老师，我们10月收到普票，然后现在对方要退回去，是他们给我们开负数发票，我们这边需要红冲账务，我们这边收的这张发票需要操作什么吗？
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这个是普通发票
那你需要让对方开红字发票，然后你们再重新入账。
是拿他们开的红字发票来入账是吗？
对，让对方提供红色的发票给你们入账。
就是把之前我们做的成本给抵消了，是这意思吗？
对，没错，就是这个意思。
明白了，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您。