同学你好 借管理费用服务费 贷银行存款
请问老师,去年开的发票退回,我们今年收到该如何操作?账务处理的分录该怎怎么写呢?
我们每次支付给老师讲课费都没有发票,这该如何做账务处理呢,怎么做这笔分录呢
老师我们开了这张发票款已收到,我该如何做账务处理呢怎么做分录
老师,我三月开具发票当月收到款项做的借:银存 贷:主营业务收入。五月冲红了这张发票,如何做分录,然后冲红这张发票我要做无票收入,又该如何做分录
老师,你好,我们收到的这张发票对方走逃了,税局让我这笔账务处理冲销,我该怎么做分录呢
老师你好,本题目选项D,收回时,借:应收账款 贷坏账准备;借:银行存款 贷应收账款。所以应收账款一借一贷不变 坏账准备转回增加 那么应收账款账面价值应该减少啊,为什么不选
老师劳务派遣行业如果选择差额计税,什么是扣除代用工单位支付劳务派遣人员的工资
请问老师,小规模季度减免的增值税,计入营业外收入里的政府补助栏吗?还是营业外收入_其他
账面资金变动是指什么,王老师
个体户也可以有生产制造的经营范围吗
老师,计提增值税咋做分录
老师,3月份需要报销的单据都没报,今天才给报的,我做账怎么做
老师,24年亏损20万,刚才汇算完毕,调增10万,那我24年是亏损20万还是亏损10万?
老师想问一下,这个月才开出口发票,这个月能进行出口退税申报吗?
] 你好,想问一下假如我公司是生产水泥的,把自己生产的水泥用于自己建造楼房,这个增值税怎么处理呢?
这是差额征收的
确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 支付出去的成本 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款
好的谢谢老师
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