老师你好，请问一下有公司发来询证函，这个是对账用的我知道，但是上面的往来和我们公司不太相符，我们是租的他们的厂房，租了一年，按理说是不是我们把一年的钱给他们了，他们当场给我们开出来发票了，就不算是挂账了？还是说他现在发来的询证函看起来像是我们刚租了两个月，他把剩下的几个月的挂账了，这个我不理解，有这种操作吗

因为他的收入账上是按月确认的。

那她这个挂账欠我们公司款的金额，感觉是在她审计期间之外的还没开始的剩下10个月的钱，但是实际上我们双方对笔金额没挂过账当月付了一年的钱他当场给我们开的发票，所以她这个询证函我可以再信息不符那一栏盖章是吧？

可以的，可以这么做的。

哦哦 他按照月确认收入，应该怎么写分录，按照我们当时给她的钱，然后把自己的发票分成每个月入账怎么入，那个发票都是一次性开出来的，怎么分成12个月用，给他打电话 她说就让我们再信息无误上盖个章就行和我们没关系，这个我自己感觉和我们的往来不符，那他说不要紧我到底盖章盖在相符还是不相符比较好老师，我们要付什么责任吗

不相符的话，他这个我看要写审计报告，对人家审计报告会有影响吧是不是

借预付账款，贷银行存款，你也按照月来借管理费用，贷预付账款，按月分摊。

好的老师谢谢