老师你好，请问一下有公司发来询证函，这个是对账用的我知道，但是上面的往来和我们公司不太相符，我们是租的他们的厂房，租了一年，按理说是不是我们把一年的钱给他们了，他们当场给我们开出来发票了，就不算是挂账了？还是说他现在发来的询证函看起来像是我们刚租了两个月，他把剩下的几个月的挂账了，这个我不理解，有这种操作吗
他账上可以挂账的，但是他对账函的时候应该是零才对。
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我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗
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老师，就是这边我们去年买茅台酒和茶叶对方一直不开票给我们，然后 我们账上预付账款又挂有64880元，审计发询证函，他们回复不符，就是没有把发票拿回来，相当于就是我们买了酒茶叶没发票，审计喊我们处理为业务招待费，入库出库处理，这个没得发票怎样处理，才能把预付账款上面不挂他们账呀，
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请问下老师，我的公司为了平账，去年来用了一个人的身份证说发工资，后来被他发现了，前几天我都把它撤下来了，但是他从APP上面把投诉没有撤销完，我们的税务局是公关的，一定要请我们去找他，把他撤了。我也给了别人1200块钱，说再给他2000，如果他不把最后一个月撤了，我们公司会有什么影响呢？
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老师你好，请问一下有公司发来询证函，这个是对账用的我知道，但是上面的往来和我们公司不太相符，我们是租的他们的厂房，租了一年，按理说是不是我们把一年的钱给他们了，他们当场给我们开出来发票了，就不算是挂账了？还是说他现在发来的询证函看起来像是我们刚租了两个月，他把剩下的几个月的挂账了，这个我不理解，有这种操作吗
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因为他的收入账上是按月确认的。
那她这个挂账欠我们公司款的金额，感觉是在她审计期间之外的还没开始的剩下10个月的钱，但是实际上我们双方对笔金额没挂过账当月付了一年的钱他当场给我们开的发票，所以她这个询证函我可以再信息不符那一栏盖章是吧？
可以的，可以这么做的。
哦哦 他按照月确认收入，应该怎么写分录，按照我们当时给她的钱，然后把自己的发票分成每个月入账怎么入，那个发票都是一次性开出来的，怎么分成12个月用，给他打电话 她说就让我们再信息无误上盖个章就行和我们没关系，这个我自己感觉和我们的往来不符，那他说不要紧我到底盖章盖在相符还是不相符比较好老师，我们要付什么责任吗
不相符的话，他这个我看要写审计报告，对人家审计报告会有影响吧是不是
借预付账款，贷银行存款，你也按照月来借管理费用，贷预付账款，按月分摊。
好的老师谢谢
不用客气，工作愉快。