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Q

老师，我们这个月社保核定基数，想修改一下应付职工薪酬金额，（我们是每月15号发上个月工资）如果资产负债表中应付职工薪酬变少了的话，相应的哪个科目需要调增呢，否则资产负债表不平

2023-07-19 10:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-19 10:57

同学你好工资计提到哪个科目了呢

快账用户8214 追问 2023-07-19 11:03

计提到应付职工薪酬里了

齐红老师解答 2023-07-19 11:03

计提的时候借方是什么科目

快账用户8214 追问 2023-07-19 11:05

是不是未分配利润需要调增啊

齐红老师解答 2023-07-19 11:06

是跨年的吗不是说这个月的吗

快账用户8214 追问 2023-07-19 11:07

哦，借方是管理费用-职工薪酬

齐红老师解答 2023-07-19 11:10

这个就是管理费用借方减少

快账用户8214 追问 2023-07-19 11:12

那反应到资产负债表是未分配利润增加吗

齐红老师解答 2023-07-19 11:16

同学你好对的是这样的

同学你好工资计提到哪个科目了呢

2023-07-19

您好可以其他应付款科目增加借：应付职工薪酬贷：其他应付款

2022-06-27

同学，你好 1.没有发工资，不需要申报个税 2.目前只有两个分录若没有实缴资本，则资产负债表填写“其他应付款”，所有者权益填写未分配利润(负数)，左边不用填写 3.利润表填写管理费用，营业利润，利润总额，净利润等

2022-04-01

这个看是没有问题的

2023-10-17

不可以的，没有发放，就是在应付职工薪酬里面挂着就行。

2024-03-22

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